Скачать полный текст программы

Ведомственная целевая программа «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта  в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2008-2010 годы»

 

 

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования – исполнительного органа государственной власти области	Управление физической культуры, спорта и туризма Воронежской области
Наименование Программы	Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта  в рамках деятельности областных государственных учреждений
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования о разработке Программы	Приказ управления по физической культуре и спорту Воронежской области от 24 сентября 2007 г. № 1520 «О разработке ведомственной целевой программы»
Номер и дата учета Программы в Департаменте экономического развития Воронежской области	№ 16 от 24.12.2007
Цели и задачи Программы	Цели программы: создание условий для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов - членов сборной команды России при определенной государственной поддержке; развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта; развитие и модернизация инфраструктуры спорта. Задачи Программы: создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса, подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта, из числа спортсменов учреждений, подведомственных Управлению физической культуры, спорта и туризма области; участие в разработке и внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс в отделениях по видам спорта; создание условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов; привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем, ветеранов спорта; осуществление мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров, руководителей, специалистов; развитие социальной инфраструктуры, открытие центров реабилитации и восстановления здоровья для лиц с ограниченными физическими возможностями, инвалидов и ветеранов спорта; содействие реконструкции и строительству новых современных спортивных сооружений на территории Воронежской области; повышение эффективности деятельности государственных учреждений, участвующих в развитии физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели	Целевые показатели: количество подготовленных спортсменов для сборных команд России по видам спорта, в том числе инвалидов и ветеранов спорта; количество подготовленных молодых спортсменов по игровым видам спорта для основного состава команд Высшей лиги; количество призовых мест (медалей), завоеванных в соревнованиях различного уровня по видам спорта; количество занимающихся спортсменов адаптивной физической культурой и спортом среди инвалидов, пожилых людей и лиц с ослабленным здоровьем; увеличение количества видов спорта, культивируемых на территории области, в том числе среди инвалидов; рост обеспеченности населения области спортивными сооружениями.
Наименование программных мероприятий	1. Организационно-методическое обеспечение работы учреждения; 2.Обеспечение учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов; 3.Обеспечение содержания и развития спортивной базы; 4.Обеспечение социальной защищенности работников учреждений.
Сроки реализации Программы	2008-2010 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 360181,9 тыс. рублей  - средства областного бюджета. Финансирование по годам реализации Программы: 2008 год – 143343,1 тыс. рублей 2009 год – 105402,8 тыс. рублей 2010 год – 111436,0 тыс. рублей
Ожидаемые  конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Поступление дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в сумме 32719,8 тыс. рублей. Социальный эффект – 281286,1 тыс.рублей. Создание 538 новых рабочих мест и сохранение 506 рабочих мест. Социальная эффективность: обеспечить подготовку и участие 100 спортсменов «ШВСМ» в соревнованиях различного уровня, в том числе в    международных соревнованиях по видам спорта – 20 человек; сохранить постоянный состав спортсменов в количестве 100 человек, а количество спортсменов сборных команд России – 70 человек; увеличить количество призовых мест (медалей) спортсменами «ШВСМ» на российских и международных соревнованиях до 5 %  в год; повысить квалификацию спортсменов и их тренеров, увеличить количество ЗГР, ЗМС, МСРМК – 2 человека в год; занять место не ниже 5 в рейтинге Росспорта среди региональных ШВСМ – ежегодно; осуществить публикацию 9 статей в научно-методических журналах, разработать 9 методических пособий по АФК, ежегодно осуществлять выпуск журнала «Культура физическая  и здоровье»; обеспечить подготовку спортсменов-инвалидов для сборных команд России: основной состав – 8 человек, резервный 7 человек, спортсмены-ветераны – 28 человек. обеспечить подготовку победителей и призеров в Российских и международных соревнованиях – чемпионат России среди инвалидов (1-3 место) – 6 человек; Чемпионат России среди ветеранов (1-3 место) – 102 человека; Чемпионат и Кубок Европы среди ветеранов (1-3 место) – 6 человек; Чемпионат и Кубок мира среди ветеранов (1-3 место) – 3 человека; Сурдлимпийские игры (1-3 место) – 1 человек; обеспечить подготовку резерва для пополнения команд по игровым видам спорта – 30 человек, ОШК – 3 человека; обеспечить подготовку команд по игровым видам спорта: • мужская баскетбольная команда - “Воронеж-СКИФ-ШВСМ” - в 2009 году войти в призеры Первенства России Первой  лиги; подготовить резерв для мужских сборных команд Высшей лиги и 1 лиги; • женская баскетбольная команда - “Согдиана-СКИФ-ШВСМ” - в 2010 году улучшить показатели по итогам сезона; подготовить резерв для женских сборных команд Высшей лиги и Первой лиги; •  женская команда по гандболу - “ШВСМ” - в 2009 году продолжить работу в Высшей лиге и улучшить показатели по итогам сезона; подготовить резерв для женской команды Высшей лиги; •  женская команда по футболу - “ШВСМ” - в 2009 году – первенство России Первая лига – войти в десятку лучших команд; подготовить резерв для сборной команды Первой лиги; • мужская команда по футболу”ШВСМ-Локомотив” - в 2010 году участие в играх первенства России среди мужских команд III дивизиона; • теннис – в 2008 году подготовить спортсменов в основной состав молодежной сборной команды России; • мужская команда по настольному теннису – в 2009-2010гг. - выход в Высшую лигу (А), участие в Чемпионате России; • женская команда по настольному теннису – в 2009-2010гг. - выход в Высшую лигу (В), участие в Чемпионате России; • мужская команда по мини водному поло – в 2009-2010гг. - выход в Высшую лигу, Чемпионат России – войти в десятку лучших команд; • бадминтон – в 2009-2010гг. - участие в Чемпионате России и Кубке России, войти в шестерку; • волейбол (инвалиды по слуху) – в 2009 году – участие в Сурдлимпийских играх, участие в Чемпионате России – занять призовое место • мужская и женская команды по русской лапте – в 2008-2010гг. участие в Чемпионате России – занять призовое место укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, улучшение условий для занятий спортом: завершить текущий ремонт 6 объектов, повысить уровень обеспеченности населения области объектами спортивного назначения; снижение преступности среди молодежи и заболеваемости населения.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена ведомственная целевая программа

 

Региональная политика в области физической культуры и спорта направлена на решение приоритетных задач развития Воронежской области и предусматривает функционирование спорта по следующим направлениям:

– развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва и индивидуальных видов спорта;

– развитие спорта высших  достижений по игровым видам спорта;

– совершенствование культурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых  людей и ветеранов спорта;

– совершенствование работы шахматного клуба для подготовки резерва шахматистов, членов сборных клуба и области к соревнованиям различного уровня;

– обеспечение содержания и развитие спортивной базы области для занятий физической культурой и спортом.

В соответствии с указанными направлениями в Программе определены цели, задачи и методы их решения по государственным учреждениям, направленные на развитие спорта в Воронежской области.

Развитие спорта высших достижений рассматривается в настоящее время на высоком государственном уровне, как один из важнейших приоритетов всей спортивной политики.

Управление спортом высших достижений осуществляется через областное государственное учреждение Центр спортивной подготовки сборных команд «ШВСМ» Воронежской области, основная задача которого состоит в подготовке спортсменов сборных команд области и России по видам спорта, а также резерва сборных команд России для участия  в соревнованиях различного уровня.

В настоящее время в национальную сборную входят 191 воронежец, 110 из них по олимпийским видам спорта. В 2006 году ведущие спортсмены и члены сборных команд Воронежской области по олимпийскими видам спорта приняли участие в 278 российских и международных соревнованиях по различным возрастным категориям и завоевали 458 медалей, в том числе 176 золотых, 11 серебряных 142 бронзовые. В 2006 году также успешно выступили представители неолимпийских видов спорта. Количество завоеванных призовых мест – 274, в том числе 25 призовых мест на официальных международных соревнованиях, 249 призовых мест на чемпионатах и первенствах России, всероссийских соревнованиях.

Анализ состояния спорта высших достижений показывает динамику роста количества воронежских спортсменов,  входящих в состав сборных команд России (2006-61, 2007-67), а также роста спортивных результатов  российского, европейского и мирового уровней. Наблюдается также рост профессионального уровня спортсменов -  мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта и т.д.

Наряду с позитивными результатами имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, сдерживающих рост результативности спортсменов сборных команд Воронежской области.  Это -  отсутствие собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы; низкий уровень оснащения спортивным оборудованием и спортинвентарем и т.д. Вместе с тем, в последние годы основной проблемой развития спорта высших достижений остается недостаточное финансирование.

Из общей суммы средств, выделенных из областного бюджета в 2005- 2007 гг. только на выплату заработной платы с начислениями и текущие расходы необходимо более 80%. Расходы на аренду спортсооружений, командирование, медикаменты составляют 20%. Структура расходов представлена в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Структура расходов Центра подготовки сборных команд

Воронежской области (по областному бюджету)

в процентах

Годы	Всего	в том числе
		Заработная плата	Налоги	Аренда спортсооружений	Команди-рование	Фармаколо-гические, витаминные и белково-глюкозные препараты	Прочие текущие расходы
2005	100	61,7	15,9	4,4	12,8	1,1	4,1
2006	100	64,5	16,5	5,5	7,7	1,2	5,1
2007	100	61,0	16,0	5,6	9,3	2,7	5,4
2008	100	66,9	17,5	3,5	6,4	1,5	4,2

 

Недостаточное финансирование учебно-тренировочного процесса (командирование на УТС, соревнования) приводит в срывам планов индивидуальной подготовки спортсменов высокого класса и ближайшего резерва.

Недостаточное выделение денежных средств на приобретение современного, спортивного инвентаря и оборудования, аренду спортивных сооружений-помещений, не позволяет в полной мере обеспечить высококачественный учебно-тренировочный процесс.

Недостаточное обеспечение медико-фармакологическими, восстановительными препаратами ведет в неполной физиологической готовности спортсменов к основным соревновательным стартам и восстановлению после нагрузок, что сказывается на результате.

Недостаточное выделение денежных средств для осуществления мер по социальной защите спортсменов не позволяет им более полно раскрыть свои спортивные и индивидуальные способности.

Наблюдается снижение вклада научных и образовательных учреждений в развитие спорта высших достижений,  подготовку и переподготовку специалистов.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии спорта высших достижений неизбежны:

– снижение уровня подготовки спортивного резерва для сборных команд России по различным видам спорта;

– потеря Воронежской областью передовых позиций в спорте высших достижений.

Воронежское областное государственное учреждение Центр спортивной подготовки сборных команд по игровым видам спорта «ШВСМ» начнет свою деятельность с 01.01.2008 года и планирует развивать массовые игровые виды спорта: футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол с целью организации подготовки и участия спортсменов Воронежской области в составе сборных команд России по игровым видам спорта.

Для этого необходимо привлечение  перспективных спортсменов и спортсменов, играющих в ведущих командах, способных по своим результатам войти в состав сборных команд России, команд мастеров  высшей и первой лиги, сборных команд территории по игровым видам спорта.

В настоящее время определены виды спорта и команды, вошедшие в Центр спортивной подготовки сборных команд:

- мужская баскетбольная команда - “Воронеж-СКИФ-ШВСМ”

- женская баскетбольная команда - “Согдиана-СКИФ-ШВСМ”

- женская команда по гандболу - “ШВСМ”

- женская команда по футболу - “ШВСМ”

- мужская команда по футболу ”ШВСМ-Локомотив”

- теннис

- мужская команда по настольному теннису

- женская команда по настольному теннису

- мужская команда по мини водному поло

- бадминтон

- волейбол (инвалиды по слуху)

- мужская и женская команды по русской лапте

Для организации оздоровительной и спортивной работы с инвалидами  и пожилыми людьми в Воронежской области работает государственное учреждение «Центр адаптивной физической культуры инвалидов» (лиц с ограниченным здоровье м и пожилых людей), основной целью которого является совершенствование физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта. В 2006-2007 учебном году общая численность занимающихся в Центре составила 985 человек, среди которых инвалиды – 244 чел.,  лица с ослабленным здоровьем – 174 чел., пожилые люди – 471 чел., ветераны спорта – 96 чел. Работу в Центре осуществляют 19 тренеров-преподавателей.

Спортсмены-инвалиды принимают активное участие во всероссийских и международных соревнованиях, добиваясь определенных успехов.

Так, в 2006-2007 годах в Чемпионате России по футболу (высшая лига) среди инвалидов по слуху г. Сочи – 1 место, Чемпионат Европы по футболу среди мужчин-инвалидов по слуху, г.Москва – 1 место; Чемпионат России по футболу (высшая лига) среди инвалидов г. Чехов – 2 место; Чемпионат Европы по футболу среди мужчин-инвалидов по слуху, Португалия – 5 место.

Спортсмены-ветераны также успешно выступают на международных, всероссийских и областных соревнованиях по видам спорта (вольная борьба, гребля, плавание, тхэквондо, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование и др.).

Для проведения учебно-тренировочных занятий, сборов, подготовки  к Чемпионатам России спортсмены - инвалиды  используют спортивные сооружения на условиях аренды. Отсутствие собственной базы, недостаток средств на оплату арендованных помещений дестабилизирует учебно-тренировочный процесс, способствует снижению уровня полготовки спортсменов.

Областное государственное учреждение «Спортсооружение» создано с целью сохранения и содержания спортивно-оздоровительных сооружений в области, координации их использования, строительства новых и модернизации существующих спортивных сооружений. По состоянию на 01.01.07г. техническая мощность спортсооружений не отвечает современным требованиям, половина из них не приспособлена для занятий спортом и требует капитального и текущего ремонта.

Из-за низких темпов строительства, ремонта и реконструкции объектов спортивного назначения по-прежнему низкой остается обеспеченность населения Воронежской области спортивными сооружениями:  спортзалами – 49,9%, бассейнами – 2,39%, плоскостными сооружениями – 37,6% и т.д. Не менее сложная ситуация складывается и с материально-техническим обеспечением спортивных сооружений, клубов, команд.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта  неизбежны низкая результативность спортсменов на соревнованиях различного уровня, подготовка спортивного резерва для сборных команд Росси  по видам спорта.

Комплексный подход к решению обозначенных первоочередных проблем возможен только при достаточном и своевременном финансировании приоритетных направлений (мероприятий) целевой ведомственной программы.

Переход к бюджетному планированию мероприятий Программы на 2008-2010 годы позволит осуществить целенаправленное расходование средств и своевременно управлять результатами  их выполнения в областных государственных учреждениях при подготовке спортсменов к соревнованиям различного уровня.

В целях повышения эффективности управления использования средств областного бюджета государственными учреждениями управления  физической культуры, спорта и туризма области (далее - Управления) ведомственная программа направлена на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию учебно-тренировочного процесса, методического и социального обеспечения участников Программы.

Программа позволит оптимально решить проблемы развития спорта в условиях реформирования бюджетного процесса.

2. Цели и задачи Программы

На основе сложившихся тенденций развития физической культуры и спорта в Воронежской области, а также выявленных проблем основными целями Программы являются:

- создание условий для эффективной подготовки сборных команд Воронежской области при определенной государственной поддержке;

- развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта;

- развитие и модернизация инфраструктуры спорта.

Достижение целей осуществляется посредством решения ряда комплексных задач:

- создание условий для подготовки лучших спортсменов области по различным видам спорта;

- создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса, подготовки резерва для сборных команд России из числа спортсменов учреждений, входящих в программу по видам спорта;

- участие в разработке и внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс в отделениях по видам спорта;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов;

- привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культуре инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем, ветеранов спорта;

- осуществление мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров, руководителей и специалистов;

- развитие социальной инфраструктуры, открытие центров адаптации и восстановления здоровья для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, инвалидов и ветеранов спорта;

- содействие реконструкции и строительству новых современных спортивных сооружений на территории Воронежской области;

- повышение эффективности деятельности государственных учреждений, участвующих в развитии физической культуры и спорта.

Программа охватывает период 2008-2010 гг. Финансирование ее в полном объеме позволит:

- сохранить количество спортсменов -  участников Программы,  принимающих участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх;

- повысить уровень спортивного мастерства воронежских спортсменов через систему учебно-тренировочных сборов и соревнований;

- вовлечь в систематические занятия спортом талантливую молодежь, инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем и ветеранов спорта;

-  проводить всероссийские и международные соревнования на территории Воронежской области;

- улучшить материально-техническую базу для возможности достижения результатов мирового уровня воронежскими спортсменами и тренерами;

- повысить интерес к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни на примере лучших спортсменов;

- информировать общественность, организовывать передачи о развитии мирового спорта и достижениях воронежских спортсменов;

- пропагандировать физическую культуру и здоровый образ жизни.

Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития физкультуры и спорта, а также для определения целей стратегии развития, прогнозирования и планирования выбраны следующие показатели (индикаторы):

- количество подготовленных спортсменов для сборных команд Росси по видам спорта не менее 20 человек в год;

- количество подготовленных спортсменов для сборных команд Росси по видам спорта среди инвалидов – не менее 40 человек, в том числе:

инвалидов: основной состав - 8 человек, резервный – 7 человек

спортсменов – ветеранов – 28 человек;

- количество подготовленных молодых спортсменов по игровым видам спорта для основного состава команд Высшей лиги – не менее 10 человек;

- количество спортсменов-инвалидов занимающихся адаптивной физической культурой – рост 2% в год, лиц  с ослабленным здоровьем – 1,2%, ветеранов спорта – 5%.

- увеличить количество призовых мест (медалей) спортсменами «ШВСМ» на российских и международных соревнованиях по видам спорта до 5% в год; спортсменами – инвалидами до 3% в год;

- количество занимающихся спортсменов – инвалидов адаптивной физической культурой и спортом – рост 2% в год;

- количество видов спорта, культивируемых на территории области и повысить до 64, а среди спортсменов-инвалидов - до 18;

- обеспеченность населения области спортивными сооружениями  увеличить до 60% - спортзалами, до 5% - бассейнами, до 40% плоскостными сооружениями.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представляет собой комплекс мер по организационно-методическому, учебно-тренировочному, физкультурно-оздоровительному, материально-техническому обеспечению и социальной защищенности работников учреждений для достижения целей и задач Программы, направленных на развитие физкультуры и спорта в Воронежской области в 2008-2010 годы. В рамках Программы реализуются 4 мероприятия.

1. Организационно-методическое обеспечение работы учреждения.

Цель мероприятия – создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, совершенствование программно-методического обеспечения работы учреждения.

Исходя из поставленных целей, задачами мероприятия являются:

– совершенствование научно-методической работы в области развития физкультуры и спорта;

– внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров, судей;

– пропаганда спорта высших достижений с целью привлечения талантливой спортивной молодежи и повышение ее спортивного мастерства;

– повышение образовательного и профессионального уровня тренеров и судей;

– разработка новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;

– содействие в развитии спортивной науки и ее внедрение в практику подготовки команд мастеров и спортивного резерва;

– участие в разработке и внедрении новейших методических и учебно-тренировочных  программ подготовки спортсменов, организация научно-методической работы в отделениях по видам спорта;

– активизация научно-методической работы в области адаптивной физической культуры и спорта.

Для выполнения поставленных задач мероприятие предусматривает:

– разработку и выпуск методических рекомендаций и пособий по вопросам подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства;

– участие во всероссийских и международных семинарах, конференциях по высшему спортивному мастерству с целью повышения образовательного и профессионального уровня тренеров и судей;

– распространение практического опыта тренеров при подготовке спортсменов по разным видам спорта;

– организацию и проведение семинаров специалистами в области адаптивной физической культуры и спорта с тренерами-преподавателями и инструкторами-методистами;

– приобретение и обновление справочно-информационных баз данных о развитии мирового спорта и достижений воронежских спортсменов;

– популяризацию игровых видов спорта среди различных слоев населения Воронежской области через организацию информационного обмена со СМИ;

– создание координационного центра комплексного научно-методического обеспечения команд мастеров по игровым видам спорта;

– проведение смотров-конкурсов с целью подготовки резерва для команд мастеров из числа наиболее одаренных спортсменов.

Реализация мероприятия позволит:

– улучшить организацию научно-методической и информационной работы в учреждениях по видам спорта;

– использовать новые методы и технологии при подготовке спортсменов для сборных команд  России по различным видам спорта;

- повысить квалификацию спортсменов и тренеров;

– создать новые рабочие места.

Общий объем финансирования мероприятия  составит 19984,8 тыс. рублей – средства  областного бюджета, в том числе 2008 год – 7698,8 тыс. рублей, 5926,0 тыс. рублей, 2010 год - 6360,0 тыс. рублей.

Распределение бюджетных средств в 2008-2010 годах по статьям затрат и мероприятиям Программы представлено в таблице 2.

Средства областного бюджета будут также направлены на участие в семинарах и конференциях различного уровня; публикацию различных информационных и методических материалов, пособий; обеспечение и сопровождение информационных программ, размещение сайта в системе Интернет; подписку периодических изданий; услуги связи, доступ к Интернет.

Социальная эффективность от реализации мероприятия составит – 846,7 тыс. рублей за весь период реализации Программы.

Сумма дополнительных платежей в бюджет составит 87,4 тыс. рублей за весь период реализации Программы, в том числе областной бюджет–52,4 тыс. рублей; местный бюджет – 35,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия будет создано 8 рабочих мест, из числа привлекаемых программистов для установки программ и их сопровождения в государственных учреждениях.

2. Обеспечение учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов.

Цель мероприятия: – обеспечение эффективного управления процессом подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, привлечение населения к занятиям адаптивной физической культуры и адаптивным спортом.

Для достижения поставленной цели  задачами мероприятия являются:

– создание условий для ведения качественного учебно-тренировочного процесса по опорным видам спорта;

– совершенствование системы учебно-тренировочного процесса;

– обеспечение современным оборудованием, инвентарем и спортивной формой спортсменов и тренеров; аренда спортивных залов;

– участие в учебно-тренировочных и восстановительных сборах по подготовке к международным,  всероссийским соревнованиям по видам спорта на месте и на выезде;

– командирование воронежских спортсменов на российские и международные первенства, чемпионаты Европы, мира, Кубки Европы, мира и другие соревнования, в том числе инвалидов и ветеранов спорта;

– создание необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой лицам с ограниченным здоровьем, пожилым людям, спортсменам-инвалидам и ветеранам спорта;

– организация и проведение чемпионатов и первенств области по видам спорта среди инвалидов и  ветеранов спорта, поддержание их спортивного долголетия;

– обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами;

–  проведение реабилитационных мероприятий;

– развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, двигательной рекреации и спортивных тренировок инвалидов;

– развитие и модернизация специализированной инфраструктуры спорта высших достижений.

Реализация мероприятия позволит:

– создать оптимальные условия для целенаправленной подготовки спортсменов учреждения, входящих в Программу, членов сборных команд к всероссийским и международным соревнованиям и удержать лидирующие позиции на российском и международном уровне;

– активно использовать существующие спортзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Общий объем финансирования составит  65263 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 2008 год – 42573 тыс. рублей, 2009 год – 9101 тыс. рублей, 2010 год – 13589 тыс. рублей.

Средства областного бюджета будут направлены на: командирование спортсменов на УТС, соревнования (суточные, транспортные расходы, питание, проживание); приобретение оборудования и спортивного инвентаря; медикаментов, мягкого инвентаря, ГСМ, аренду спортивных залов и площадок, бассейнов, стадионов.

Социальная эффективность составит 1527,1 тыс.рублей.

Сумма дополнительных платежей в бюджет составит  727,3 тыс. рублей весь за период реализации Программы, в том числе федеральный бюджет – 571,3 тыс. рублей, областной – 93,6 тыс.рублей, местный – 62,4 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия будет создано 10 новых рабочих мест для пополнения сборных команд, укомплектования обслуживающим персоналом при открытии новых центров реабилитации спортсменов.

3. Обеспечение содержания и развития объектов спорта.

Цель мероприятия – создание благоприятных условий для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований, а также занятий физической культурой и спортом населения Воронежской области.

Задачами мероприятия являются:

–  содействие реконструкции и строительству новых современных спортивных сооружений  и физкультурно-оздоровительных объектов на территории области;

–  укрепление материально-технической базы спортивных сооружений;

– развитие социальной инфраструктуры, связанной с укреплением здоровья населения;

– открытие новых центров реабилитации и восстановления здоровья  для людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов;

– создание тренировочной базы для ведущих команд по игровым видам спорта;

– трудовая занятость для тренеров, педагогов, врачей, инженеров и работников других специальностей.

Для выполнения поставленных задач определен перечень объектов физкультурно-спортивного назначения на проведение текущего ремонта в 2008-2010 годах

Общий объем финансирования мероприятия составит 64338 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе 2008 год – 28141 тыс. рублей, 2009 - 72239 тыс. рублей, 2010 - 73427 тыс. рублей.

Средства областного бюджета будут направлены на:

-  текущий ремонт зданий физкультурно-спортивного назначения, в том числе:

СОК «Строитель», г. Россошь;

СК «Тенистный», г. Воронеж;

ДОЛ «Восход», г. Воронеж;

БО «Шилово», г. Воронеж;

гребная база «Локомотив», г. Воронеж;

гребная база «Буревестник», г. Воронеж;

- приобретение оборудования (техническое, холодильное, противопожарное и др.), транспортных средств, мебели, мягкого инвентаря, медикаментов и др.

Реализация мероприятия позволит:

– улучшить условия для занятий спортом, увеличить количество занимающихся, а также качество представляемых спортивных услуг;

– создать комфортные условия для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований, обеспечения спортсменов обслуживающим персоналом;

– повысить обеспеченность жителей области спортивными сооружениями;

– систематически проводить спортивно-зрелищные мероприятия для населения;

–снизить уровень преступности, заболеваемости среди населения.

Социальная эффективность от реализации мероприятия составит 5443,2 тыс. рублей за весь период реализации Программы.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты различных уровней составит – 3678,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 33117,3 тыс.рублей, областной бюджет – 337,0 тыс. рублей, местный бюджет– 224,6  тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия будет создано 40 рабочих мест в подрядных организациях при проведении ремонтных работ.

4. Обеспечение социальной защищенности работников учреждений.

Цель мероприятия – осуществление государственных мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров и специалистов; обеспечение трудовой занятости работников, способствующих развитию физической культуры и  спорта в Воронежской области.

Задачами мероприятия являются:

– повышение уровня трудовых и социальных гарантий работников областных учреждений Управления;

– повышение заинтересованности в сохранении и увеличении тренерско-преподавательского состава, обеспечение трудовой занятости врачей и других специалистов;

– разработка системы материального вознаграждения спортсменов по итогам выступлений в официальных и международных соревнованиях;

– обеспечение материальной заинтересованности ведущим спортсменам и тренерам по видам спорта, культивируемым и социально значимым в Управлении;

– повышение эффективности расходования бюджетных средств на социальную поддержку работников.

Реализация мероприятия позволит сохранить ведущих и молодых спортсменов,  тренеров в регионе, а также будет способствовать повышению уровня жизни работников учреждений, сохранению рабочих мест, повышению квалификации специалистов.

Общий объем финансирования составит 210596 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе 2008 год – 64930 тыс. рублей,  2009 год – 72239 тыс. рублей; 2010 год – 73427 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия Программы для  всех государственных учреждений  формируется за счет следующих статей:

211 – Заработная плата;

213 – Начисление на заработную плату.

Бюджетные средства будут направлены на оплату труда и материальное стимулирование персонала областных государственных учреждений, спортсменов и тренеров, в том числе:

- ОГУ Центр спортивной подготовки сборных команд «ШВСМ»  – 82980 тыс. рублей, в том числе 2008 г. – 26545 тыс. рублей, 2009 г. – 28104 тыс. рублей, 2010 г. – 28331 тыс. рублей;

- ОГУ Центр подготовки сборных команд по игровым видам спорта  «ШВСМ» - 33280 тыс. рублей, в том числе 2008 г. – 11228 тыс. рублей, 2009 г. – 11228 тыс. рублей, 2010 г. – 10824 тыс. рублей;

- ОГУ Центр адаптивной физической культуры инвалидов - 10943 тыс. рублей, в том числе 2008 г. – 3555 тыс. рублей, 2009 г. – 3694 тыс. рублей, 2010 г. – 3694 тыс. рублей;

- ОГУ Воронежский областной шахматный клуб - 2850 тыс. рублей, в том числе 2008 г. – 929 тыс. рублей, 2009 г. – 953 тыс. рублей, 2010 г.- 968 тыс. рублей;

- ОГУ «Спортсооружения» - 81894 тыс. рублей, в том числе 2008 г. - 22674 тыс. рублей, 2009 г. – 29610 тыс. рублей, 2010 г.- 29610 тыс. рублей.

Механизм реализации данного мероприятия осуществляется согласно Постановлению администрации Воронежской области от 6 августа 2007 г. №725 «Об утверждении положения областных государственных учреждений физической культуры и спорта».

Социальная эффективность от реализации мероприятия составит 273914 тыс. рублей. Сумма дополнительных платежей в бюджет составит 28216,2 тыс. рублей за весь период реализации Программы, в  том числе областной бюджет – 16929,6 тыс.рублей, местный – 11286,6 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятии будет сохранено 564 рабочих места и создано новых 480 рабочих мест в результате открытия с 1.01.2008 г. Центра подготовки сборных команд по игровым видам спорта «ШВСМ».

Таблица 2

Распределение бюджетных средств по мероприятиям Программы
и государственным учреждениям на 2008-2010 годы
					тыс. рублей
Статьи затрат	ОГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд "ШВСМ"	ОГУ "Центр подготовки сборных команд по игровым видам спорта"	ОГУ "Центр адаптивной физической культуры инвалидов"	ОГУ "Шахматный клуб"	ОГУ "Спортсооружения"  (областной бюджет и платные услуги)
Мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение работы учреждений
221 Услуги связи	325,0	63,3	77,5	60,5	895,1
223 Коммунальные услуги	0	0	166,7	131,3	0
224 Арендная плата	0	0	0	0	12290,6
225 Услуги по содержанию имущества	231,0	100,0	269,4	27,1	0
в том числе:
содержание помещений	0	0	226,3	27,1	0
текущий ремонт оборудования	231,0	100,0	43,1	0	0
226 Прочие работы, услуги	878,5	396,9	211,4	432,5	527,6
в том числе:
страхование гражданской ответственности	146,9	26,4	14,1	0	139,2
услуги банка	52,0	25,0	3,0	0	84,9
программное обеспечение	355,1	200,2	194,3	66,5	197,9
монтаж пожарной и охранной сигнализации	5,1	0	0	0	0
полиграфическая продукция	0	0	0	0	114,6
подписка	12,0	0	0	0	0
прочее	307,4	145,3	0	366,0	0
290 Прочие текущие расходы	2,4	51,7	0	0	2309
в том числе:
налоги, сборы	0	0	0	0	2300
Прочее	2,4	51,7	0	0	9
340 Увеличение стоимости материальных запасов	134,0	228,8	165,5	9,0	0
в том числе:
расходные материалы	134,0	228,8	165,5	9,0	0
ИТОГО:	1570,9	840,7	890,5	660,4	16022,3
Мероприятие 2. Обеспечение учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процесса
Командирование	3536,4	19076,7	1097,0	1266,1	0
в том числе:
212 суточные	154,0	567,0	48,5	95,6	0
222 проезд	1174,3	4318,9	376,5	520,4	0
226 проживание	2208,1	14190,8	672,0	650,1	0
222 Транспортные расходы (найм)	0	146,5	0	0	0
224 Арендная плата	3231,4	25084,4	942,0	1093,8	0
290 Прочие текущие расходы	0	267,7	0	0	0
в том числе:
заявочные взносы	0	88,0	0	0	0
внештатный ФОТ с начислениями	0	179,7	0	0	0
310 Увеличение стоимости основных средств	329,3	411,9	426,2	0	5946,6
в том числе:
приобретение оборудования	329,3	411,9	426,2	0	5946,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1546,5	694,8	166,4	0	0
в том числе:
медикаменты	777,7	356,9	12,0	0	0
ГСМ	246,2	138,0	154,4	0	0
мягкий инвентарь	522,6	199,9	0	0	0
ИТОГО:	8643,6	45682,0	2631,6	2359,9	5946,6
Мероприятие 3. Обеспечение содержания и развития объектов спорта
Командирование	0	0	0	0	534,4
в том числе:
212 суточные	0	0	0	0	50,8
222 проезд	0	0	0	0	298,1
226 проживание	0	0	0	0	185,5
222 Транспортные расходы (найм)	0	0	0	0	155,5
223 Коммунальные услуги	0	0	0	0	17647,3
224 Аренда	0	0	0	0	0
225 Услуги по содержанию имущества	0	0	0	0	21461,5
в том числе:
содержание помещений	0	0	0	0	1528,4
текущий ремонт оборудования	0	0	0	0	5490,9
текущий ремонт зданий	0	0	66,0	0	14442,2
226 Прочие работы, услуги	0	0	0	0	13435,2
вневедомственная охрана	0	0	0	0	170,3
монтаж пожарной и охранной сигнализации	0	0	0	0	1405,5
прочее	0	0	0	0	11859,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0	0	11037,6
в том числе:
медикаменты	0	0	0	0	132,3
ГСМ	0	0	0	0	2216,7
расходные материалы	0	0	0	0	7227,3
мягкий инвентарь	0	0	0	0	1461,3
ИТОГО:	0	0	66,0	0	64271,5
Мероприятие 4. Обеспечение социальной защищенности работников учреждений
211 Зарплата	66408,0	26380,3	8671,0	2352,5	64078,4
213 Начисления на зарплату	16572,0	6800,4	2257,9	497,0	16578,4
ИТОГО:	82980,0	33180,7	10928,9	2849,5	80656,8
ВСЕГО:	93194,5	79703,4	14517,0	5869,8	166897,2

4. Потребность в финансовых ресурсах

Основным источником финансового обеспечения Программы является  областной бюджет, средства которого предусмотрены законом «О бюджете Воронежской области на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов» (принят областной Думой 22 ноября 2007 года).

Общий объем планируемого финансирования Программы на 2008-2010 годы составит 360181,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2008 год –143343,1 тыс. рублей;

2009 год – 105402,8 тыс. рублей;

2010 год – 111436,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2008-2010 годы по учреждениям Управления физической культуры, спорта и туризма Воронежской области и мероприятиям представлен в таблице 3.

ОГУ Центр спортивной подготовки сборных команд «ШВСМ» – 93194,5 тыс. рублей, в том числе:

2008 год – 31146,7 тыс. рублей;

2009 год – 30208,8 тыс. рублей;

2010 год – 31839,0 тыс. рублей.

ОГУ Центр подготовки сборных команд по игровым видам спорта «ШВСМ» – 79703,4 тыс. рублей, в том числе:

2008 год – 43332,7 тыс. рублей;

2009 год – 16542,7 тыс. рублей;

2010 год – 19828,0  тыс. рублей.

ОГУ Центр адаптивной физической культуры инвалидов – 14517,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год – 5281,4  тыс. рублей;

2009 год – 4423,6  тыс. рублей;

2010 год – 4812,0 тыс. рублей.

ОГУ Воронежский областной  Шахматный клуб – 5869,8 тыс. рублей, в том числе:

2008 год – 2233,5 тыс. рублей;

2009 год – 1457,3 тыс. рублей;

2010 год – 2179,0 тыс. рублей.

ОГУ «Спортсооружения» – 166897,2 тыс. рублей в том числе:

2008 год – 61348,8 тыс. рублей;

2009 год – 52770,4 тыс. рублей;

2010 год – 52778,0 тыс. рублей.

Объем средств, ежегодно направляемый на реализацию мероприятий Программы, может корректироваться исходя из возможностей областного бюджета и финансового состояния управления. Привлечение внебюджетных источников для финансирования команд по игровым видам спорта будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Средства областного бюджета будут направлены на реализацию программных мероприятий, в частности: организационно-методическое обеспечение работы учреждений - 19984,8 тыс. рублей, обеспечение учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов - 65263,7 тыс. рублей, обеспечение содержания и развития спортивной базы - 64337,5 тыс. рублей, обеспечение социальной защищенности работников учреждения - 210595,9 тыс.  рублей.

Распределение средств по основным статьям расходов по областным государственным учреждениям представлено в таблицах 4-5.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется администратором Программы - Управлением физической культуры, спорта и туризма Воронежской области.

В результате реализации Программы общая сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 31904,7тыс. рублей, в том числе

в федеральный бюджет – 3688,6 тыс. рублей;

в областной бюджет – 16929,7 тыс. рублей;

в местные бюджеты – 11286,4 тыс. рублей.

За период реализации Программы будет сохранено 506 и создано новых 538 рабочих места.

Социальный эффект составит 281731,0 тыс. рублей.

Оценка ожидаемой эффективности от внедрения мероприятий по годам реализации представлена в таблице.

Расчет социального эффекта от реализации мероприятий проведен в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности целевых программ в Воронежской области. Методика расчета эффективности программных мероприятий по государственным учреждениям Управления представлено в приложении.

7. Организация управления Программой

Администратор Программы – управление физической культуры, спорта и туризма Воронежской области.

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет руководитель управления, который является руководителем Программы.

Администратор Программы в рамках своей компетенции:

– определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

– проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;

– осуществляет текущее управление Программой  и контроль за ходом ее реализации, целевыми показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;

– контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;

– проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет отчеты о реализации Программы.

Для текущего управление реализацией Программы администратор  формирует рабочую группу, в функции которой входит:

– сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

– корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации  Программы;

– информирование о ходе реализации Программы;

– контроль за выполнением заключенных договоров и контрактов.

Администратор Программы ежегодно утверждает или уточняет для подведомственных государственных учреждений целевые показатели деятельности на следующий год, затраты по программным мероприятиям, исполнителей. Заслушивает отчеты руководителей подведомственных учреждений о выполнении целевых показателей  за отчетный период и определяет объем фактически произведенных бюджетных расходов, реальных сроков выполнения Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по результатам мониторинга при согласовании с ГФУ и ГУЭР Воронежской области.

Администратор Программы  направляет в ГФУ годовые отчеты, доклады о ходе реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств.

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Развитие системы подготовки спортсменов

высокого класса, сборных команд и объектов

спорта в рамках деятельности областных

государственных учреждений на 2008-2010 годы»

 

 

Методика расчета эффективности программных мероприятий

 

Методика расчета эффективности ведомственной целевой программы разработана на основе Методических рекомендаций по оценке эффективности целевых программ в Воронежской области:

Расчет дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты производится по следующим формулам:

1. федеральный бюджет

ФБ = (ОС+ОБ) х N,

где

ФБ – сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

ОС – стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

ОБ – стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

N – норматив отчислений по налогу на добавленную стоимость, % - (18%).

 

2) в областной бюджет

ОБ = (ФОТ х Н) х 60%,

где

ОБ – сумма дополнительных поступлений в областной бюджет;

ФОТ – фонд оплаты труда исполнителей в рамках мероприятия;

Н – норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц, % - (13%).

 

3) в местные бюджеты

МБ = (ФОТ х Н) х 40%,

где

МБ – сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты;

ФОТ – фонд оплаты труда исполнителей в рамках мероприятия;

Н – норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц, % - (13%).

 

Расчет социального эффекта от реализации программных мероприятий производился по формуле:

СОЦ = (ФОТ_НРП х N + ФОТ_СРМ х N) + ЕСН,

где

СОЦ – сумма социального эффекта;

ФОТ_НРП – фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

ФОТ_СРМ – фонд оплаты труда сохраненных рабочих мест в рамках мероприятия;

ЕСН – единый социальный налог по всем рабочим местам в рамках мероприятия;

N – срок, на который образуются новые рабочие места (в месяцах).