Скачать текст Программы

---

 

Приложение

к приказу управления

физической культуры и спорта

Воронежской области

от 25.03.2011г. № 421

 

 

	«УТВЕРЖДЕНА приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области
	от 24 июня 2010 года № 669

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 

«Развитие женского футбола в Воронежской области на базе

футбольного клуба «Энергия» с учетом участия

в Лиге Европейских чемпионов на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

 

 

Наименование субъекта бюджетного планирования – исполнительного органа государственной власти области	Управление физической культуры и спорта  Воронежской области.
Наименование программы	«Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба «Энергия» с учетом участия в Лиге Европейских чемпионов на 2011-2013 годы».
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования – исполнительного органа государственной власти области о разработке программы	Приказ управления физической культуры, спорта и туризма Воронежской области от 26.02.2010 № 240 «О разработке ведомственной целевой программы «Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба «Энергия» с учетом участия в лиге Европейских чемпионов Кубка УЕФА на 2011-2013 годы».
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области об утверждении программы	Приказ управления физической культуры и спорта от 24.06.2010 № 669 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба «Энергия» с учетом участия в Лиге Европейских чемпионов на 2011-2013 годы».
Цели и задачи Программы	Цели Программы: - создание оптимальных условий для эффективного развития женского футбола в Воронежской области; - совершенствование организационно-управленческого обеспечения женского футбола в Воронежской области; - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов Воронежской области; - повышение спортивного мастерства футболисток Воронежской области и команды «Энергия»; - совершенствование профессионального мастерства тренерского состава Воронежской области; - достижение высоких результатов спортсменами воронежской област, как на российском, так и на международном уровне, а именно: в чемпионате и кубке России, лиге Европейских чемпионов; - формирование у жителей Воронежской области устойчивого интереса к футболу, привлечение к здоровому образу жизни, профилактика и преодоление асоциального поведения молодежи;   Задачи Программы: - улучшение материально-технической базы; - формирование условий для создания новых спортивных клубов и команд по женскому футболу; - внедрение новых методов в учебно-тренировочный процесс в командах; - создание спецклассов, групп подготовки при команде мастеров Воронежской области по женскому футболу «Энергия»; - внедрение стимулирующей системы оплаты труда, различного рода страхования; - осуществление финансовой и материально-технической поддержки детско-юношеских школ по женскому футболу Воронежской области и основной команды «Энергия».
Целевые индикаторы и показатели	Целевые индикаторы и показатели Программы: 1. Количество занимающихся женским футболом в Воронежской области. 2. Количество участников чемпионата России по футболу, членов команд по женскому футболу Воронежской области. 3. Количество участников первенства Воронежской области по футболу среди женских команд. 4. Количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды Воронежской области «Энергия». 5. Количество спортсменов, подготовленных из резерва для основной команды Воронежской области «Энергия». 6. Количество спортсменов, подготовленных в основной команде Воронежской области «Энергия»  для молодежной и национальной сборных команд России. 7. Количество спортсменов и тренеров по женскому Воронежской области, обеспеченных спортивной формой и спортинвентарем. 8. Количество спортсменов Воронежской области, занимающихся женским футболом, которым оказана фармакологическая, медицинская помощь. 9. Количество спортсменов и тренеров по женскому футболу Воронежской области, получающих оплату труда, материальные и иные поощрительные вознаграждения по итогам тренировочной и соревновательной деятельности. 10. Занятое место командой Воронежской области по женскому футболу «Энергия» на чемпионате России. 11. Занятое место командой Воронежской области по женскому футболу «Энергия»  в кубке России. 12. Количество подготовленных спортсменов Воронежской области 1 разряда по женскому футболу. 13. Количество подготовленных спортсменов Воронежской области - кандидатов в мастера спорта России.
Наименование программных мероприятий	1. Обеспечение учебно-тренировочного процесса. 2. Обеспечение соревновательного процесса. 3. Материально-техническое обеспечение. 4. Обеспечение социальной защищенности спортсменов, тренеров, специалистов и работников, способствующих развитию женского футбола в области.
Сроки реализации программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы - 158400 тыс. рублей, в том числе 144000 тыс. рублей - областной бюджет, 14400 тыс. рублей - собственные средства клуба и спонсорские средства; по 52800 тыс. рублей в каждый год реализации Программы.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение уровня материально-технической базы для занятий женским футболом; создание необходимых условий для занятий женским футболом населением Воронежской области; повышение уровня мастерства юных спортсменов и спортсменов спорта высших достижений; увеличение числа граждан Воронежской области, занимающихся женским футболом; создание непрерывной системы подготовки спортсменов высокого класса; отлучение от наркотической и компьютерной зависимости, алкоголизма, табакокурения и других вредных привычек; завоевание Кубка Лиги Европейских чемпионов. Количественные показатели: - общее количество занимающихся в области женским футболом – 400 чел.; - количество участников чемпионата и кубка  России по футболу среди женских команд из числа спортсменов Воронежской области – 30 чел.; - количество участников первенства области по футболу – 105 чел.; - количество спортсменов Воронежской области, подготовленных для резерва основной команды области по женскому футболу «Энергия» - 45 чел.; - количество спортсменов Воронежской области, подготовленных из резерва для основной команды области по женскому футболу «Энергия» - 15 чел.; - количество спортсменов, подготовленных в команде Воронежской области по женскому футболу «Энергия» для молодежной и национальной сборных команд России – 6 чел.; - количество спортсменов и тренеров по футболу среди женских команд женскому Воронежской области, обеспеченных спортивной формой о спортинвентарем – 150 чел.; - количество спортсменов по футболу среди женских команд Воронежской области, которым оказана фармакологическая и медицинская помощь – 30 чел.; - количество спортсменов и тренеров по футболу среди женских команд Воронежской области, получающих оплату труда, материальные и иные поощрительные вознаграждения по итогам тренировочной и соревновательной деятельности – 40 чел.; - занятое наивысшее место по итогам реализации Программы основной командой Воронежской области «Энергия»  на чемпионате России по футболу среди женских команд – 1-е место; - занятое наивысшее место по итогам реализации Программы основной командой Воронежской области в розыгрыше кубка России среди женских команд – 1-е место; - количество подготовленных спортсменов Воронежской области по женскому футболу 1-го разряда – 30 чел.; - количество подготовленных спортсменов Воронежской области по женскому футболу кандидатов в мастера спорта России  и мастеров спорта России – 6 чел.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Женский футбол в Воронежской области по праву занимает одно из ведущих мест среди других видов спорта по популярности и по достигнутым результатам. Особенно возросла популярность в последние 10-12 лет, чему способствует успешное выступление футбольного клуба «Энергия» в российских и международных соревнованиях. Клуб шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок России, дважды участвовал в ¼ финала Кубка лиги чемпионов УЕФА. В 2005 году пять воспитанниц «Энергии» стали чемпионками Европы, в 2007 году две воспитанницы - серебряными призерами всемирной Универсиады. Клубом подготовлено 120 мастеров спорта России, 5 мастеров спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 И. Саенко. Здесь работают 3 Заслуженных тренера России; 3 Заслуженных работника физической культуры России; В детско-юношеской спортивной школе «Энергия» занимаются 230 учащихся, открыты два спецкласса, один из них - в 2009 году.

На фоне успешного выступления женской футбольной команды «Энергия» на российском и международном уровнях в Воронежской области с каждым годом растет число людей, круглогодично занимающихся футболом, как на профессиональном, так и на любительском уровнях.

Увлечение футболом имеет не только спортивное, но и важное социальное значение. Этот вид является мощным средством профилактики и преодоления наркотической и компьютерной зависимости, алкоголизма, табакокурения и других вредных привычек, а также проявлений асоциального поведения молодежи.

Вместе с тем, анализ развития женского футбола в Воронежской области свидетельствует о наличии серьезных проблем, которые необходимо решать в самые ближайшие годы. Это недостаточное финансирование как основной команды «Энергия», так и детских команд; слабая заинтересованность тренерских кадров; плохое снабжение спортивной формой и спортивным инвентарем; неразвитая материально-техническая база; отсутствие достаточного количества игровых полей, площадок, спортзалов.

Ведомственная целевая программа «Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба «Энергия» с учетом участия в Лиге Европейских чемпионов Кубка УЕФА на 2008-2010 годы» во многом способствовала решению этих проблем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Повысился уровень подготовки спортсменов, увеличилось число занимающихся спортом, повысился уровень спортсменов высокого класса.

Рост показателей целевых индикаторов, предусмотренных программой, за три года был либо в соответствии с программой, либо повысился, что говорит о её эффективности и значимости в развитии спорта и физической культуры.

Главным достижением явилось то, что основная команда «Энергия», еще недавно выступавшая в первой лиге первенства России, в 2009 году стала бронзовым призером чемпионата России.

Прекратился отток перспективных спортсменок из области в другие клубы. Некоторые ведущие спортсменки России вернулись в команду «Энергия».

Наметилась тенденция повышения эффективности работы детско-юношеской спортивной школы, увеличилась заинтересованность тренерских кадров, улучшилось снабжение спортивной формой и инвентарем, построено футбольное поле с искусственным покрытием.

Все это свидетельствует о том, что начатое направление необходимо продолжить: довести основной показатель участия основной команды «Энергия» в Лиге Европейских чемпионов до логического конца, продолжать совершенствовать материально-техническую и учебно-тренировочную базу для занятий спортсменов, поощрять тренеров и спортсменов за хорошие показатели в работе и достижения в спорте.

Ведомственная целевая программа «Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба «Энергия» с учетом участия в Лиге Европейских чемпионов на 2011-2013 годы» (далее - Программа) предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование организационно-управленческих основ и кадрового обеспечения развития детско-юношеского и женского футбола, модернизацию материально-технической базы по футболу на территории области, повышение качества и эффективности научно-методического обеспечения развития футбола, дальнейшую оптимизацию системы соревнований по футболу, проводимых в Воронежской области.

Стратегически важным направлением Программы является завоевание основной командой «Энергия» призового места в Высшей лиге чемпионата России и её участие в Лиге Европейских чемпионов.

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии экономических, организационных и правовых мер, направленных на формирование и привлечение ресурсов, разработку совокупности нормативных правовых документов отраслевого уровня.

Комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию Программы в полном объеме, включает:

- формирование общей схемы управления реализацией Программы;

- разработку организационного плана действий по реализации Программы;

- механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;

- процедуру обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы;

- ежегодное формирование плана мероприятий по реализации Программы с учетом объема выделенных финансовых средств;

- обеспечение информирования населения области о ходе реализации мероприятий Программы на официальном сайте управления физической культуры и спорта Воронежской области.

Экономические меры реализации Программы предусматривают ежегодное формирование рабочих документов, регламентирующих выполнение программных мероприятий:

- организационного плана действий по реализации мероприятий Программы;

- плана проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Правовые меры направлены на разработку и принятие постановлений и распоряжений правительства области, а также на исполнение действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области.

В основу механизма реализации Программы положены действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Воронежской области:

- Закон Воронежской области от 02 июля 2008 года № 57-ОЗ «О физической культуре и спорте в Воронежской области»;

- постановление правительства Воронежской области от 19 мая 2010 года № 397 «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд».

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

На основе сложившихся тенденций развития женского футбола в Воронежской области, а также выявленных проблем основными целями Программы являются:

- создание оптимальных условий для эффективного развития женского футбола в Воронежской области;

- совершенствование организационно-управленческого обеспечения женского футбола в Воронежской области;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов;

- повышение спортивного мастерства футболисток Воронежской области и команды «Энергия»;

- совершенствование профессионального мастерства тренерского состава;

- достижение высоких спортивных результатов, как на российском, так и на международном уровне, а именно: в чемпионате и кубке России, лиге Европейских чемпионов;

- формирование у жителей Воронежской области устойчивого интереса к футболу, привлечение к здоровому образу жизни, профилактика и преодоление асоциального поведения молодежи;

Достижение целей осуществляется посредством решения ряда комплексных задач:

- улучшение материально-технической базы;

- создание новых спортивных клубов и команд по женскому футболу;

- внедрение новых методов в учебно-тренировочный процесс;

- создание спецклассов, групп подготовки при команде мастеров;

- внедрение стимулирующей системы оплаты труда, различного рода страхования;

- осуществление финансовой и материально-технической поддержки детско-юношеских школ по женскому футболу и основной команды «Энергия.

 

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА

Программа будет способствовать решению обозначенных выше проблем, что в конечном итоге повысит доступность занятий футболом, прежде всего для детей и подростков, а также качество учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ и спортивных клубах; создаст условия для подготовки юных футболисток высокого класса и формирования здорового образа жизни у различных категорий населения области.

Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития женского футбола, а также для определения целей стратегии развития, прогнозирования и планирования выбраны следующие показатели (индикаторы):

 

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Количество занимающихся женским футболом в области	чел.	250	300	350	400
2.	Количество участников чемпионата России по футболу	чел.	24	26	28	30
3.	Количество участников первенства области по футболу	чел.	60	75	90	105
4.	Количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды области «Энергия»	чел.	15	15	15	15
5.	Количество спортсменов, подготовленных из резерва для основной команды области «Энергия»	чел.	5	5	5	5
6.	Количество спортсменов, подготовленных в основной команде «Энергия» для молодежной и национальной команд России	чел.	2	2	2	2
7.	Количество спортсменов и тренеров, обеспеченных спортивной формой и спортинвентарем	чел.	150	150	150	150
8.	Количество спортсменов, которым оказана фармакологическая, медицинская помощь	чел.	24	26	28	30
9.	Количество спортсменов и тренеров, получающих оплату труда, материальные и иные поощрительные вознаграждения по итогам тренировочной и соревновательной деятельности	чел.	20	40	40	40
10.	Занятое место на чемпионате России	место	3	2	2	1
11.	Занятое место в кубке России	место	2	2	1	1
12.	Количество подготовленных спортсменов 1 разряда	чел.	10	10	10	10
13.	Количество подготовленных спортсменов – КМС и МС России	чел.	2	2	2	2

 

Расчет целевых показателей не требуется. Количественные показатели Программы определяются на основе списков занимающихся спортсменов, заявочных листов, протоколов соревнований и официальных источников (областная федерация футбола, Российский Футбольный Союз, пресса, Интернет и пр.), приказам Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ  о присвоении спортивных званий.

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа охватывает период 2011-2013 годы.

В рамках Программы реализуются 4 мероприятия.

1. Обеспечение учебно-тренировочного процесса

Цель мероприятия - обеспечение эффективного управления процессом подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, привлечение населения области к занятиям футболом.

Для достижения поставленной цели задачами мероприятия являются:

- создание условий для ведения качественного учебно-тренировочного процесса;

- совершенствование системы учебно-тренировочного процесса.

Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:

- участие в учебно-тренировочных и восстановительных сборах по подготовке к международным, всероссийским соревнованиям на месте и на выезде, как в России, так и за рубежом;

- аренда спортсооружений для проведения учебно-тренировочных сборов (далее -УТС).

Реализация мероприятия позволит:

- создать оптимальные условия для целенаправленной подготовки спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям и удержать лидирующие позиции на российском и международном уровне;

- активно использовать существующие спортзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Общий объем финансирования мероприятия составит 29535 тыс. рублей, из них 26850 тыс. рублей - областной бюджет, 2685 тыс. рублей - внебюджетные средства.

В том числе по годам реализации: по 9845 тыс. рублей в каждый год реализации программы, из них 8950 тыс. рублей - из областного бюджета, 895 тыс. рублей - из внебюджетных источников.

Средства будут направлены на проведение УТС на месте и на выезде; командирование спортсменов на УТС (суточные, транспортные расходы, питание, проживание); аренду спортсооружений и учебно-тренировочных баз для проведения УТС на месте, привлечение в основную команду одаренных и профессиональных спортсменов.

Социальная эффективность в результате реализации данного спортивного мероприятия выразится:

- в увеличении количества людей, занимающихся спортом в Воронежской области, и, соответственно, отлученных от вредных привычек;

- в формировании устойчивого интереса населения к ведению здорового образа жизни;

- в преодолении асоциального поведения молодежи;

- в уменьшении числа заболеваний у населения.

В результате реализации данного программного мероприятия будет создано 25 новых рабочих мест для пополнения сборных команд, укомплектования обслуживающим персоналом.

2. Обеспечение соревновательного процесса

Цель мероприятия - реализация накопленного спортивного потенциала области, достижение высоких спортивных результатов.

Задачей мероприятия является обеспечение участия подготовленных воронежских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях.

Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:

- командирование женских футбольных команд на чемпионаты и первенства, кубки России, на игры Лиги Европейских чемпионов;

- аренда спортсооружений для проведения соревнований.

Командирование спортсменов, тренеров, руководителей, специалистов будет осуществляться на основании приказов в соответствии с утвержденными планами индивидуальной подготовки и календарями спортивных мероприятий, по вызовам Российского футбольного союза, либо по положению о соревнованиях, либо по заявке работника.

Реализация мероприятия позволит:

- представлять интересы Воронежской области на российской и международной спортивных аренах;

- добиться ведущих позиций на соревнованиях российского и международного уровня.

Общий объем финансирования мероприятия составит 11550 тыс. рублей, из них 10500 тыс. рублей - областной бюджет, 1050 тыс. рублей - внебюджетные средства.

В том числе по годам реализации: по 3850 тыс. рублей в каждый год реализации программы, из них 3500 тыс. рублей - из областного бюджета, 350 тыс. рублей - из внебюджетных источников.

Средства будут направлены на: участие в областных, российских и международных соревнованиях, командирование спортсменов на соревнования, аренду спортсооружений для проведения соревнований.

Социальная эффективность в результате реализации данного спортивного мероприятия выразится:

- в массовом привлечении спортсменов и болельщиков на стадионы и иные спортивные сооружения;

- акультурованию поведения в обществе;

- повышению спортивного мастерства спортсменов;

- увеличению количества призовых мест, занятых на чемпионатах, первенствах и кубках России.

В результате реализации данного программного мероприятия будет создано 15 новых рабочих мест для пополнения сборных команд, укомплектования обслуживающим персоналом.

3. Материально-техническое обеспечение

Цель мероприятия - создание благоприятных условий для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований, а также занятий женским футболом.

Задачами мероприятия являются:

- обеспечение спортсменов, участвующих в учебно-тренировочном и соревновательном процессах, современным оборудованием, спортивным инвентарем, спортивной формой, медико-фармакологическими средствами;

- обустройство и аренда спортсооружений и спортивных баз для обеспечения соревновательного процесса;

- создание на базе УТБ «Энергия» Центра подготовки юных спортсменов.

Приобретаемые оборудование, спортинвентарь, медикаменты, фармакологические средства будут распределяться согласно заявкам спортсменов, тренеров, специалистов учреждений и т.д., что будет в значительной мере способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятия позволит:

- создать условия для занятий женским футболом, увеличить количество занимающихся, а также качество предоставляемых услуг;

- создать комфортные условия для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований;

- обеспечить спортсменов обслуживающим персоналом;

- проводить спортивно-зрелищные мероприятия для населения;

- создать условия для централизации юных одаренных спортсменов.

Общий объем финансирования мероприятия составит 15015 тыс. рублей, из них 13650 тыс. рублей - областной бюджет, 1365 тыс. рублей - внебюджетные средства.

В том числе по годам реализации: по 5005 тыс. рублей в каждый год реализации программы, из них 4550 тыс. рублей - из областного бюджета, 455 тыс. рублей - из внебюджетных источников.

Средства будут направлены на: обустройство и аренду спортсооружений и учебно-тренировочных спортивных баз, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы, медико-фармакологических и восстановительных средств.

Социальная эффективность от реализации данного мероприятия выразится в улучшении спортивной инфраструктуры г. Воронежа и области, позволит населению проводить время на новых спортплощадках, обеспечит юных спортсменов детско-юношеских спортивных школ и спортсменов высшего спортивного мастерства необходимым спортивным оборудованием и спортформой. Все это повлечет за собой увеличение количества занимающихся, повышение их спортивного мастерства.

В результате реализации данного программного мероприятия будет создано 18 новых рабочих мест.

4. Обеспечение социальной защищенности спортсменов, тренеров, специалистов и  работников, способствующих развитию женского футбола в области

Цель мероприятия – осуществление государственных мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров и специалистов, обеспечение трудовой занятости работников, способствующих развитию женского футбола в Воронежской области.

Задачами мероприятия являются:

- повышение уровня трудовых и социальных гарантий работников, областных спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ;

- повышение заинтересованности в сохранении и увеличении тренерско-преподавательского состава, обеспечение их трудовой занятости, а также других специалистов;

- разработка эффективной системы ежемесячной оплаты труда; материального и иного поощрительного вознаграждения спортсменов и тренеров, иных работников, непосредственно связанных со спортивной деятельностью, по итогам выступлений в различных спортивных мероприятиях;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств на социальную поддержку работников.

Реализация мероприятия позволит сохранить ведущих специалистов и молодых спортсменов, тренеров в регионе, а также будет способствовать повышению уровня жизни работников, сохранению рабочих мест, повышению квалификации специалистов.

Общий объем финансирования мероприятия составит 102300 тыс. рублей, из них 93000 тыс. рублей - областной бюджет, 9300 тыс. рублей - внебюджетные средства.

В том числе по годам реализации: по 34100 тыс. рублей в каждый год реализации программы, из них 31000 тыс. рублей - из областного бюджета, 3100 тыс. рублей - из внебюджетных источников.

Средства будут направлены на оплату труда и материальное стимулирование спортсменов и тренеров, выполнение условий контрактов спортсменов и тренеров.

Социальная эффективность от реализации мероприятия выразится в создании дополнительных рабочих мест, повышении профессионального мастерства спортивных специалистов, заинтересованности молодежи в работе в сфере физической культуры и спорта.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 75 рабочих места и создано новых 25 рабочих мест (совместно с первым мероприятием).

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы в полном объеме позволит:

- повысить уровень материально-технической базы для возможности достижения результатов мирового уровня в женском футболе спортсменами Воронежской области;

- создать необходимые условия для занятий футболом у юных спортсменов ДЮСШ, спортивных клубов и клубов по месту жительства;

- повысить уровень мастерства юных футболисток и футболисток спорта высших достижений;

- увеличить число граждан Воронежской области, занимающихся женским футболом;

- создать в Воронежской области непрерывную систему подготовки футболисток высокого класса;

- создать эффективную систему оплату труда, материального вознаграждения и поощрения спортсменов и тренеров.

Эффективность от реализации Программы выражается прежде всего в повышении социальной роли развития женского футбола как ключевого компонента устойчивого регионального развития. Рост спортивного потенциала Воронежской области и его влияние на процесс социальных преобразований будет достигаться в следствие:

- создания благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержки одаренных спортсменов, обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- совершенствования форм и методов такого вида спорта, как футбол;

- вовлечения максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом и в частности футболом;

- обеспечения условий для проведения спортивных мероприятий;

- вовлечения в соревновательный процесс все большего количества занимающихся футболом;

- решения проблем организации досуга молодежи, привлечения их к занятиям футболом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности;

- достижения высоких спортивных результатов, попадания в Лигу Европейских чемпионов.

 

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Промежуточный контроль реализации Программы будет осуществляться ежегодно и направлен на оценку ее эффективности (степени достижения целей и задач Программы), для чего ежегодно определяются показатели:

- количество спортсменов, привлеченных для занятий женским футболом не менее 50 человек в год (к 2013 году – не менее 400 человек);

- количество подготовленных спортсменов 1 разряда - не менее 10 человек в год, КМС и МС России – не менее 2 человек в год;

- количество участников чемпионата России в 2011 году – 26 человек, в 2012 году – 28 человек, в 2013 году - 30 человек;

- количество участников в первенстве области в 2011 году – 75 человек, в 2012 году – 90 человек, в 2013 году – 105 человек;

- количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды области «Энергия» - не менее 15 человек в год;

- количество спортсменов, подготовленных из резерва для основной команды области «Энергия» - 5 человек в год;

-  количество спортсменов, подготовленных в основной команде «Энергия» для молодежной и взрослой сборных команд России – не менее 2 человек в год;

- продвижение  вверх по турнирной таблице в чемпионате России основной команды «Энергия» - 3-2-1 места;

- завоевание права участия в Лиге Европейских чемпионов – в футбольном сезоне 2012 года;

- количество спортсменов и тренеров, обеспеченных спортформой, спортивным инвентарем – не менее 150 человек в год;

- количество спортсменов, которым оказана фармакологическая, медицинская помощь – 26-30 человек в год;

- количество спортсменов и тренеров, получающих заработную плату, материальное и иное вознаграждение по итогам тренировочной и соревновательной деятельности - не менее 50 человек в год.

Анализ изменения показателей результативности позволит проследить динамику эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.

Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп = Иф x 100% / Ип,

где:

Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;

Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;

Ип - плановое значение индикатора.

Эффективности реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Общий объем финансирования Программы из областного бюджета составит 144000 тыс. рублей, по 48000 тыс. рублей в каждый год реализации Программы.

Общий объем финансирования Программы из внебюджетных источников составит 14400 тыс. рублей, по 4800 тыс. рублей в каждый год реализации Программы.

Весь объем финансирования Программы из средств областного бюджета предусматривается через управление физической культуры и спорта и Воронежской области в виде выделения субсидий АНО «Футбольному клубу «Энергия», так как Программой предусмотрено развитие женского футбола на базе футбольного клуба «Энергия».

В свою очередь АНО «ФК «Энергия» на территории Воронежской области создает новые команды, детско-юношескую спортивную школу, детскую академию футбола и на договорных началах финансирует данные коллективы из средств, предусмотренных Программой.

Средства будут направлены на реализацию программных мероприятий, в частности: обеспечение тренировочного процесса – 26850,0 тыс. рублей (областной бюджет), 2685,0 тыс. рублей (внебюджетные источники); обеспечение соревновательного процесса – 10500,0 тыс. рублей (областной бюджет), 1050,0 тыс. рублей (внебюджетные источники); материально-техническое обеспечение – 13650,0 тыс. рублей (областной бюджет), 1365,0 тыс. рублей (внебюджетные источники); обеспечение социально защищенности работников – 93000,0 тыс. рублей (областной бюджет), 9300,0 тыс. рублей (внебюджетные источники).

Объем финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы:

 

№	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования, всего, тыс. рублей	в том числе по годам реализации Программы:
			2011	2012	2013
1.	Обеспечение учебно-тренировочного процесса (областной бюджет)	26850	8950	8950	8950
	Внебюджетные источники	2685	895	895	895
2.	Обеспечение соревновательного процесса (областной бюджет)	10500	3500	3500	3500
	Внебюджетные источники	1050	350	350	350
3.	Материально-техническое обеспечение (областной бюджет)	13650	4550	4550	4550
	Внебюджетные источники	1365	455	455	455
4.	Обеспечение социальной защищенности спортсменов, тренеров, специалистов и  работников, способствующих развитию женского футбола в области (областной бюджет)	93000	31000	31000	31000
	Внебюджетные источники	9300	3100	3100	3100
	ВСЕГО: (областной бюджет)	144000	48000	48000	48000
	ВСЕГО: (внебюджетные источники)	14400	4800	4800	4800

 

«Распределение средств областного бюджета по основным статьям расходов

по годам за период 2011-2013 годы

тыс. рублей

Статьи расходов	2011 год	2012 год	2013 год	Итого:
Оплата труда спортсменов и тренеров и  иного обслуживающего персонала (з/плата, премиальные, подъемные, выполнение условий контрактов)	30000	30000	30000	90000
Начисления на ФОТ	1000	1000	1000	3000
Найм помещений	250	250	250	750
Питание спортсменов и тренеров	6500	6500	6500	19500
Аренда спортсооружений, земельных участков под спортсооружениями	1000	1000	1000	3000
Обеспечение трансфертных договоров	1000	1000	1000	3000
Проведение на местах, а также командирование на УТС,  соревнования и иные спортивные мероприятия	4670	4670	4670	14010
Увеличение стоимости материальных запасов (спортформа и спортинвентарь, медикаменты, обустройство УТБ)	2580	2580	2580	7740
Прочие текущие расходы (коммунальные платежи, ГСМ, з/части, хозрасходы, комиссии банка, прочие налоги и др.)	500	500	500	1500
Финансирование ДЮСШ	500	500	500	1500
ВСЕГО:	48000	48000	48000	144000

 

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется администратором Программы - управлением физической культуры и спорта Воронежской области посредством перечисления субсидий на счет АНО «ФК «Энергия».

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников осуществляется футбольным клубом «Энергия».

Средства областного бюджета на реализацию Программы предусмотрены следующими кодами бюджетной классификации: раздел 1103, целевая статья расходов 4877900, вид расходов 019.

Финансовые средства областного бюджета, предусмотренные для реализации мероприятий Программы, подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области «Об областном бюджете» на соответствующий финансовый год.

Распределение финансовых средств внебюджетных источников (не менее 10% от средств областного бюджета) корректируется АНО «ФК «Энергия».

 

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Администратор Программы – управление физической культуры и спорта Воронежской области.

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет руководитель управления, который является руководителем Программы.

Администратор Программы в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;

- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевым показателем, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет отчеты о реализации Программы.

Для текущего управления реализацией Программы, администратор формирует рабочую группу, в функции которой входит:

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы;

- информированность хода реализации Программы;

- контроль за выполнением заключенных договоров и контрактов.

Администратор Программы ежегодно утверждает или уточняет целевые показатели деятельности на следующий год, затраты по программным мероприятиям, исполнителей. Заслушивает отчеты о выполнении целевых показателей за отчетный период и определяет объем фактически произведенных бюджетных расходов, реальных сроков выполнения Программы.

Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области, департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области и управлением экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области в соответствии с «Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 г. № 81.

Администратор Программы ежеквартально и ежегодно направляет в департамент экономического развития Воронежской области и в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области отчеты, доклады о ходе реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств.»