Скачать текст Программы

---

 

Приложение

к приказу управления физической

культуры и спорта Воронежской области

от 22.03.2011г. № 420

 

 

	«УТВЕРЖДЕНА приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области
	от 13 октября 2010 года № 1022

Ведомственная целевая программа

«Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса,

сборных команд и объектов спорта  в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования – исполнительного органа государственной власти области	Управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Наименование Программы	«Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта  в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы».
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке Программы	Приказ управления физической культуры, спорта и туризма Воронежской области от 26.02.2010 № 241 «О разработке ведомственной целевой программы «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта  в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы».
Цели и задачи Программы	Цели программы: -   создание условий для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов к успешному выступлению во всероссийских и международных соревнованиях; - развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта. Задачи Программы: - организация и совершенствование учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов; - сохранение и содержание спортивно-оздоровительных сооружений в области, координация их использования
Основные целевые индикаторы и показатели	Основные целевые показатели и индикаторы (за весь период реализации Программы): 1. Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд области по индивидуальным видам спорта - процентов. 2. Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта - процентов. 3. Количество призовых мест (медалей), завоеванных инвалидами и ветеранами спорта в официальных российских и международных соревнованиях по видам спорта - штук. 4. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами постоянного состава в официальных российских и международных соревнованиях по шахматам - штук. 5. Количество посещений спортивных объектов - тыс.человек.
Наименование программных мероприятий	1. Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по индивидуальным видам спорта. 2. Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по игровым видам спорта. 3. Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ограниченным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта. 4. Развитие системы подготовки сборной команды Воронежской области по шахматам. 5. Развитие и модернизация объектов спорта областной собственности.
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 360327 тыс. рублей - средства областного бюджета. Финансирование по годам реализации Программы: по 120109 тыс. рублей в каждый год реализации Программы.
Ожидаемые  конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд области по индивидуальным видам спорта - 64%. Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта - 38,8%. Количество призовых мест (медалей), завоеванных сборными командами области по игровым видам спорта в первенствах России, кубках России, соревнованиях ЦФО, всероссийских и международных турнирах, первенствах МОА «Черноземья» - 72. Количество призовых мест (медалей), завоеванных инвалидами и ветеранами спорта в официальных российских и международных соревнованиях по видам спорта - 111. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами постоянного состава в официальных российских и международных соревнованиях по шахматам - 10. Количество посещений спортивных объектов - 636.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Одними из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Воронежской области являются:

- развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва в индивидуальных и игровых видах спорта;

- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых  людей и ветеранов спорта;

- обеспечение содержания и развитие спортивной базы области для занятий физической культурой и спортом.

Проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта по указанным направлениям, являются:

- низкие темпы строительства, ремонта и реконструкции объектов спортивного назначения;

- отсутствие собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы;

- низкий уровень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем;

- снижение вклада научных и образовательных учреждений в развитие спорта высших достижений,  подготовку и переподготовку специалистов;

- отсутствие денежных средств на приобретение современного программного обеспечения и оборудования;

- недостаточное финансирование.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта  неизбежны:

- низкая обеспеченность населения Воронежской области спортивными сооружениями;

- снижение численности занимающихся физической культурой и спортом;

- невозможность организовать высококачественный учебно-тренировочный процесс;

- срывы планов индивидуальной подготовки спортсменов высокого класса и ближайшего резерва, в том числе спортсменов-инвалидов;

- неполная физиологическая готовность спортсменов к основным соревновательным стартам и восстановлению после нагрузок;

- неполное раскрытие спортсменами своих спортивных и индивидуальных способностей;

- снижение уровня подготовки спортивного резерва для сборных команд России по различным видам спорта;

- отъезд спортсменов и тренеров в другие регионы РФ;

- низкая результативность спортсменов на соревнованиях различного уровня и, как следствие, потеря Воронежской областью передовых позиций в спорте высших достижений.

Участники ведомственной целевой программы «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов спорта  в рамках деятельности областных государственных учреждений на 2011-2013 годы» (далее - Программа) - подведомственные Управлению физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Управление) государственные учреждения: Воронежское областное государственное учреждение Центр спортивной подготовки сборных команд «Школа высшего спортивного мастерства» (далее - ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»), Воронежское областное государственное учреждение Центр спортивной подготовки сборных команд по игровым видам спорта «Школа высшего спортивного мастерства» (далее - ВОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ»), областное государственное учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности «Центр адаптивной физической культуры инвалидов (лиц с ограниченным здоровьем и пожилых людей)» (далее - ОГУ ФОИСН «ЦАФКИ» - с 2008 по 2010 годы), областное государственное учреждение «Центр обеспечения физической культуры и спорта Воронежской области» (далее - ОГУ ЦОФКИС ВО - с 2011 по 2013 годы), областное государственное учреждение «Воронежский областной шахматный клуб» (далее - ВОШК), областное государственное учреждение «Спортсооружения».

Программа реализуется с 2008 года. За это время накоплен позитивный опыт, давший ощутимые результаты в развитии физической культуры и спорта Воронежской области.

Благодаря реализации ВЦП были созданы условия для  подготовки и  участия спортсменов ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ» (постоянный  состав) в российских и международных соревнованиях.

Увеличилось количество подготовленных спортсменов  для сборных команд России по индивидуальным  видам спорта: в 2008 году - 67 человек, в 2009 году - 71; количество призовых мест, завоеванных в соревнованиях различного уровня по видам спорта: в 2008 году - 236, в 2009 году - 276.

Динамика выполнения целевых показателей ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»:

№ п/п	Наименование плановых показателей	2008 год		2009 год		2010 год
		план	факт	план	факт	план
1.	Количество подготовленных спортсменов  для сборных команд России по индивидуальным  видам спорта	67	67	68	71	70
2.	Количество человек  постоянного состава спортсменов	94	100	96	96	100
3.	Количество призовых мест (медалей), завоеванных  в соревнованиях различного уровня по видам спорта	232	236	233	276	235
4.	Количество человек, получивших звания ЗТР, ЗМС, МСМК	2	3	2	3	2

 

За период реализации Программы ВОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ» выполняются поставленные задачи: выявление одаренных и перспективных спортсменов, подготовка резерва для сборных команд России, подготовка основного состава для сборных команд Воронежской области, выступающих в первой и высшей лигах, 1 дивизионе.

Динамика выполнения целевых показателей ВОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ»:

№ п/п	Наименование плановых показателей	2008 год		2009 год		2010 год
		план	факт	план	факт	план
1.	Количество подготовленных молодых спортсменов  для основного состава сборных команд высшей лиги по игровым  видам спорта	10	10	10	15	10
2.	Количество призовых мест (медалей), завоеванных  в соревнованиях сборными командами Воронежской области	13	15	16	28	20
3.	Количество человек, выполнивших нормативы КМС	6	16	10	11	12

 

Реализация Программы в рамках деятельности ОГУ ФОИСН «ЦАФКИ» позволила:

- инвалидам, пожилым людям и лицам с ограниченным здоровьем поддерживать и укреплять здоровье, регулярно посещая физкультурно-оздоровительные занятия адаптивной физической культурой;

- спортсменам-инвалидам по слуху завоевать серебряную медаль на Сурдлимпийских играх 2009 года (футбол);

- инвалидам, пожилым людям, лицам с ограниченным здоровьем и спортсменам-ветеранам завоевать на российских и международных соревнованиях в 2008 году - 62 медали (план - 38), в 2009 году - 65 медалей (план - 40).

Динамика выполнения целевых показателей ОГУ ФОИСН «ЦАФКИ»:

№ п/п	Наименование плановых показателей	2008 год		2009 год		2010 год
		план	факт	план	факт	план
1.	Количество занимающихся, всего	1005	1005	1025	780	1045
1.	Количество подготовленных спортсменов для сборных команд России, всего	14	15	14	14	15
	в том числе:
	- спортсмены-инвалиды (основной состав)	2	2	3	3	3
	- спортсмены-инвалиды (резервный состав)	3	3	2	2	2
	- спортсмены-ветераны (основной состав)	9	10	9	9	10
2.	Результаты участия в российских и международных соревнованиях:	38	62	40	65	38
	чемпионат России среди инвалидов (1-3 место)	2	1	2	2	2
	чемпионат России среди ветеранов (1-3 место)	33	53	34	57	35
	чемпионат и Кубок Европы среди ветеранов (1-3 место)	2	3	2	1	-
	чемпионат  и Кубок мира среди ветеранов (1-3 место)	1	5	1	2	1
	Сурдлимпийские игры (1-3 место)	-	-	1	3	-

 

Действующей Программой утверждено финансирование ОГУ «Спортсооружения» в объеме 188606,8 тыс. рублей, в том числе 2008 год - 69091,8 тыс. рублей, 2009 год - 56600 тыс. рублей, 2010 год - 62915 тыс. рублей. В 2009 году из областного бюджета было выделено на 20480 тыс. рублей меньше утвержденного объема, в бюджете учреждения предусмотрено финансирование только на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг. В связи с этим целевой показатель (обеспеченность населения Воронежской области спортивными сооружениями, % к нормативу) не был выполнен.

Благодаря реализации ВЦП появилась возможность для участия спортсменов ОГУ «ВОШК» в российских и международных соревнованиях. В 2009 году 1 человек подготовлен для сборной команды России. Спортсмены принимали участие в первенствах, чемпионатах и кубках России, мира и других официальных всероссийских и международных соревнованиях. Были завоеваны 2 медали, 1 человек завоевал гроссмейстерский балл, 1 выполнил норму международного мастера. Юношеская сборная команда заняла 7-е место в командном первенстве России.

Динамика роста целевых показателей ОГУ «ВОШК»:

№ п/п	Наименование плановых показателей	2008 год		2009 год		2010 год
		план	факт	план	факт	план
1.	Количество подготовленных спортсменов  для сборных команд России	1	1	1	1	1
2.	Количество призовых мест (медалей), завоеванных  в соревнованиях различного уровня	1	1	1	2	3
3.	Количество человек, получивших звания КМС, МС, ММ, МГ	3	3	3	4	3

 

Предпринятые меры были эффективными, и в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных Управлению, стоящие перед ними задачи необходимо продолжать решать программно-целевым методом.

Программа направлена на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию учебно-тренировочного процесса, методического и социального обеспечения участников Программы, а также сохранению и содержанию спортивно-оздоровительных сооружений в области, координации их использования.

В соответствии с указанными направлениями в Программе определены цели, задачи и методы их решения.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями программы являются:

-   создание условий для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов к успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях;

- развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта;

- развитие и модернизация объектов спорта.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- организация и совершенствование учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов;

- сохранение и содержание спортивно-оздоровительных сооружений в области, координация их использования, строительство новых и модернизация существующих спортивных сооружений.

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА

В результате реализации Программы подведомственными Управлению учреждениями - участниками Программы ожидаются следующие результаты:

3.1. ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»:

- обеспечение централизованной подготовки перспективных спортсменов в составе спортивных сборных команд Воронежской области по индивидуальным видам спорта;

- достижение спортивных результатов, позволяющих войти в составы спортивных сборных команд России по индивидуальным видам спорта, завоевывать и удерживать позиции на российском и международном уровнях;

- сохранение постоянного состава спортсменов по индивидуальным видам спорта;

- улучшение организации научно-методической и информационно-пропагандистской работы; использование новых методов и технологий при подготовке спортсменов для спортивных сборных команд России по индивидуальным видам спорта;

- сохранение численности ведущих и перспективных молодых спортсменов, а также тренеров;

- повышение уровня жизни работников учреждения, сохранение рабочих мест, повышение квалификации специалистов.

3.2. ВОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ»:

- обеспечение подготовки и участия спортсменов спортивных сборных команд Воронежской области по игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня;

- сохранение постоянного состава спортсменов по игровым видам спорта;

- повышение квалификации спортсменов, увеличение количества спортсменов, получивших звания «Кандидат в мастера спорта России», «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России»;

- обеспечение подготовки молодых спортсменов по игровым видам спорта для основного состава команд высшей лиги и сборных команд России;

- повышение уровня жизни работников учреждения, сохранение рабочих мест, повышение квалификации специалистов.

3.3. ОГУ ЦОФКИС ВО:

- увеличение числа лиц экономически активного населения и лиц старшего возраста, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

- совершенствование и улучшение качества  учебно-тренировочного  процесса,  подготовки спортсменов-инвалидов и спортсменов-ветеранов для успешного участия в соревнованиях различного ранга;

- повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом самостоятельно, и использующих информационную поддержку средств массовой информации и сети Интернет;

- формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- повышение уровня жизни работников учреждения, сохранение рабочих мест и создание новых, повышение квалификации сотрудников учреждения;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств на социальную поддержку работников.

3.4. ОГУ «ВОШК»:

- сохранение количества спортсменов-шахматистов, принимающих участие в соревнованиях российского и международного уровней;

- повышение уровня их спортивного мастерства через систему учебно-тренировочных сборов и соревнований;

- повышение интереса к шахматному совершенствованию, здоровому образу жизни на примере лучших спортсменов.

3.5. ОГУ «Спортсооружения»:

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений;

- развитие социальной инфраструктуры;

- содержание тренировочной базы на необходимом уровне для сборных команд по видам спорта;

- создание информационной системы о деятельности спортивных сооружений, доступной для всех слоев населения;

- улучшение условий для занятий спортом, а также качества предоставляемых спортивных услуг;

- увеличение количества посещений спортивных объектов,

- повышение уровня жизни работников учреждения, сохранение рабочих мест, повышение квалификации специалистов.

Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития физической культуры  и спорта, а также для определения целей стратегии развития, прогнозирования и планирования выбраны следующие показатели (индикаторы):

Основные целевые показатели и индикаторы:

№	Наименование основных целевых показателей	Ед. изм.	Значение индикатора по годам реализации Программы
			2010	2011	2012	2013
ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»
1.	Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей численности членов сборных команд области по индивидуальным видам спорта (переменный состав)	%	61,5	60,0	62,0	64,0
ОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ»
2.	Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей численности членов сборных команд области по игровым видам спорта (переменный состав)	%	35,8	36,9	37,6	38,8
ОГУ ЦОФКИС ВО
3.	Количество призовых мест (медалей), завоеванных инвалидами и ветеранами спорта в официальных российских и международных соревнованиях по видам спорта	шт.	-	36	37	38
	в том числе:
	- чемпионат и кубок мира среди ветеранов		-	1	1	1
	- чемпионат  и кубок Европы среди ветеранов		-	1	1	1
	- чемпионат России среди ветеранов		-	33	34	34
	- чемпионат России среди инвалидов		-	1	1	1
	- Сурдлимпийские игры		-			1
ОГУ «ВОШК»
4.	Количество призеров официальных российских и международных соревнований по шахматам	чел.	3	3	3	4
ОГУ «Спортсооружения»
5.	Количество посещений спортивных объектов в год	тыс. чел.	171	183	212	241

 

Дополнительные целевые показатели и индикаторы:

№	Наименование дополнительных целевых показателей	Ед. изм.	Значение индикатора по годам реализации Программы
			2010	2011	2012	2013
ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»
1.	Число спортсменов сборных команд области по индивидуальным видам спорта (переменный состав)	чел.	2561	2500	2500	2500
2.	Доля спортсменов в индивидуальных видах спорта, входящих в постоянный состав, от общей численности переменного состава	%	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Доля спортсменов, подготовленных для сборных команд России по индивидуальным видам спорта, от общей численности переменного состава	%	7,1	7,2	7,4	7,6
ОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ»
4.	Число спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта (переменный состав)	чел.	839	839	850	850
5.	Доля спортсменов, входящих в постоянный состав, от общей численности переменного состава	%	18,5	18,8	18,9	19,3
6.	Доля спортсменов, подготовленных для основного состава сборных команд Воронежской области по игровым видам, выступающих в первенствах и чемпионатах России (I Лига, II Лига, Высшая Лига и Суперлига) от общей численности переменного состава	%	1,2	1,2	1,3	1,3
ОГУ ЦОФКИС ВО
7.	Сохранение количества занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, всего	чел.	-	386	386	386
	в том числе:
	- пожилые люди		-	90	90	90
	- лица с ослабленным здоровьем		-	40	40	40
	- ветераны спорта		-	121	121	121
8.	Количество подготовленных спортсменов для сборных команд России:	чел.
	- спортсмены-инвалиды		-
	основной состав		-	2	2	2
	резервный состав		-	2	2	2
	- спортсмены-ветераны		-
	основной состав		-	9	9	10
9.	Разработка программ, тестов, методик для информационно-технологического обеспечения	шт.	-	1	1	1
10.	Публикация информации в СМИ и научно-методических журналах по вопросам мониторинга физического здоровья населения	шт.	-	2	2	2
11.	Разработка методических пособий, рекомендаций по физической культуре для детей, подростков, молодежи и лиц старшего возраста	шт.	-	1	1	1
ОГУ «ВОШК»
12.	Количество подготовленных спортсменов для сборных  команд России по шахматам	чел.	1	1	1	1
13.	Число спортсменов, которым присвоены звания «Кандидат в мастера спорта России», «Мастер спорта России» «Международный мастер» и  «Международный гроссмейстер» по шахматам	чел.	3	3	4	4
ОГУ «Спортсооружения»
14.	Количество проведенных спортивных мероприятий	шт.	47	47	47	47

 

Расчет целевых показателей не требуется. Достоверность исходной информации и точность полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки проверяется по:

- спискам сборных команд России, утвержденным всероссийскими федерациями по видам спорта;

-  приказам и  спискам групп спортсменов, согласованным с Управлением;

- приказам Управления о проведении спортивных мероприятий;

-  протоколам  результатов участия спортсменов в соревнованиях;

-  приказам Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ  о присвоении спортивных званий.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по индивидуальным видам спорта

Основная цель мероприятия – организация и обеспечение централизованной подготовки перспективных спортсменов спортивных сборных команд Воронежской области, вошедших в спортивные сборные команды России по индивидуальным видам спорта, их ближайшего резерва для достижения высоких спортивных результатов.

Достижение цели планируется посредством решения ряда комплексных задач:

-   совершенствование учебно-тренировочного процесса постоянного состава спортсменов, создание благоприятных условий для завоевания и удержания позиций на российском и международном уровнях в соответствии с индивидуальными планами их подготовки;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов в процессе проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов спортивных сборных команд Воронежской области по индивидуальным видам спорта, включая организационное, финансовое, материально-техническое, лечебно-реабилитационное, методическое, информационно-пропагандистское и иное обеспечение;

- создание условий для повышения квалификации спортсменов, тренеров, работников учреждения;

Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:

- проведение  учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к международным,  всероссийским соревнованиям по индивидуальным видам спорта на месте (г. Воронеж - согласно календарю спортивных мероприятий) и на выезде;

- командирование спортсменов и тренеров на всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийским и международным соревнованиям по индивидуальным видам спорта;

- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами;

- обеспечение спортивной формой;

- обеспечение спортивным инвентарем;

- внедрение современных методических разработок и программ в практику работы учреждения;

- пропаганда спорта высших достижений с целью привлечения талантливой спортивной молодежи;

-  повышение образовательного и профессионального уровня работников учреждения;

-  внедрение новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный и управленческий процессы;

- распространение практического опыта тренеров при подготовке спортсменов по различным видам спорта.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 104331 тыс. рублей - средства областного бюджета, по 34777 тыс. рублей в каждый год реализации Программы.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- на командирование спортсменов на учебно-тренировочные сборы, соревнования (суточные, транспортные расходы, питание, проживание, заявочные взносы и другие расходы, предусмотренные регламентом спортивных мероприятий);

- на проведение учебно-тренировочных сборов в городском округе город Воронеж и Воронежской области;

- на оплату горюче-смазочных материалов;

- на аренду спортивных сооружений, помещений, инвентаря, автотранспорта;

- на оплату услуг по предоставлению спортивных сооружений, помещений, инвентаря, автотранспорта;

- на оплату спортивно-оздоровительных услуг;

- на оплату лечебно-реабилитационных услуг;

- на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;

- на доступ к телефонной сети связи, доступ к сети Интернет;

- на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности программных продуктов («1С бухгалтерия», «СБИС», «Криста», «КАСИБ»);

- на оплату работ и услуг по содержанию имущества;

- на услуги банка, охранные услуги;

- услуги на периодические и справочные издания;

- на участие в семинарах и конференциях различного уровня;

- на публикацию различных информационных и методических материалов, пособий,

- на типографские услуги;

- на услуги по страхованию;

- на приобретение спортивного инвентаря, офисного оборудования, офисной мебели и проч.;

- на приобретение спортивной экипировки;

- на приобретение медикаментов;

- на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских принадлежностей, расходных материалов для оргтехники, спортинвентаря.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия Программы формируется по кодам Классификации операций сектора государственного управления.

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

-  сохранить численность постоянного состава спортсменов и тренеров ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»;

-  повысить уровень спортивного мастерства спортсменов через систему учебно-тренировочных сборов и соревнований;

- повысить квалификацию тренерско-преподавательского состава;

-    повысить интерес к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни на примере лучших спортсменов, пропагандировать физическую культуру, спорт высших достижений и здоровый образ жизни;

- обеспечить трудовую занятость  спортсменов, тренеров, специалистов;

- повысить уровень трудовых и социальных гарантий работников ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ».

Социальная эффективность от реализации мероприятия:

- системная подготовка перспективных спортсменов будет способствовать достижению спортивных результатов, позволяющих войти в составы спортивных сборных команд России по индивидуальным видам спорта, что даст возможность популяризации успехов ведущих спортсменов  как примера  социальной значимости занятий физической культурой и спортом;

- повышение профессионального уровня и квалификации спортсменов, тренеров, работников учреждения, обеспечение средствами  современной связи, печатными изданиями, средствами практического использования современных информационных технологий будут способствовать повышению эффективности деятельности и созданию благоприятного социального фона;

- обеспечение социальной защищенности работников учреждения будет способствовать созданию материальных условий для эффективной деятельности спортсменов, тренеров, специалистов, их стимулированию; обеспечению трудовой занятости для спортсменов, тренеров, врачей, работников других специальностей;

- развитие материально-технической базы.

4.2. Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по игровым видам спорта

Основная цель мероприятия - организация и осуществление специализированной централизованной подготовки спортсменов постоянного состава ВОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ», вошедших в сборные команды России по игровым видам спорта, и их ближайшего резерва, для достижения высоких спортивных результатов.

Достижение цели планируется посредством решения ряда комплексных задач:

- выявление одаренных и перспективных спортсменов;

- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса, финансового, материально-технического и иного обеспечения сборных команд области по игровым видам спорта;

- организация участия сборных команд Воронежской области по игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня;

- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;

- участие в разработке и внедрении новых методов и технологий в спорте;

- осуществление мер по социальной защите  спортсменов, тренеров и специалистов;

- поощрение  спортсменов, тренеров и специалистов по итогам  выступлений в официальных соревнованиях.

Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:

- проведение  учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к международным,  всероссийским соревнованиям по игровым видам спорта;

- командирование спортсменов и тренеров на всероссийские и международные соревнования по игровым видам спорта и учебно-тренировочные сборы по подготовке к ним;

- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами;

- приобретение спортивной формы для спортсменов и тренеров;

- приобретение спортивного инвентаря;

- внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров;

- пропаганда игровых видов спорта с целью привлечения детей, подростков, молодёжи к активным занятиям физической культурой  и спортом;

-  повышение образовательного и профессионального уровня тренеров;

-  внедрение новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;

- распространение практического опыта тренеров при подготовке спортсменов по игровым видам спорта;

- стимулирование спортсменов и тренеров к улучшению спортивных результатов.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 62892 тыс. рублей - средства областного бюджета, по 20964 тыс. рублей ежегодно.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на командирование спортсменов на УТС, соревнования (суточные, транспортные расходы, питание, проживание);

- на оплату ГСМ;

- на аренду спортивных сооружений (помещений) для проведения учебно-тренировочного процесса;

- на оплату заявочных взносов;

- на оплату услуг связи, доступа в Интернет;

- на оплату работ и услуг по содержанию имущества;

- на подписку на  периодические издания;

- на участие в семинарах и конференциях различного уровня;

- на публикацию различных информационных и методических материалов, пособий;

- на приобретение медикаментов;

- на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских принадлежностей, расходных материалов для оргтехники, спортинвентаря;

- на выплату заработной платы, в том числе внештатным сотрудникам и начисления на выплаты по оплате труда.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия формируется по кодам Классификации операций сектора государственного управления.

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- обеспечить подготовку и участие в соревнованиях различного уровня спортсменов спортивных сборных команд Воронежской области по игровым видам спорта;

- сохранить постоянный состав спортсменов;

- повысить квалификацию спортсменов, увеличить количество спортсменов, выполнивших разрядные нормы «Кандидат в мастера спорта России» и получивших звания «Мастер спорта России», «Мастер  спорта России международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России»;

- обеспечить подготовку молодых спортсменов по игровым видам спорта для основного состава команд высшей Лиги и сборных команд России.

Социальная эффективность от реализации мероприятия:

-  увеличение количества граждан, систематически занимающихся  игровыми видами спорта,  такими как баскетбол, футбол, настольный теннис, гандбол, мини-футбол, хоккей, водное поло, русская лапта, мини-лапта, мини-футбол, пляжный футбол, пляжный волейбол, теннис, бадминтон, пэйнтбол, шахматы;

-  улучшение здоровья населения Воронежской области;

- создание оптимальных условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса в полном объёме, предусмотренном планом подготовки  постоянного  и переменного составов, проведения учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию во всероссийских, международных соревнованиях, обеспечение лидирующих позиций  воронежских  команд по игровым видам спорта;

- развитие материально-технической  базы;

- создание новых рабочих мест при проведении спортивных мероприятий.

4.3. Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ограниченным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта 

Целями реализации мероприятия являются:

- создание благоприятных условий для социальной адаптации лиц, имеющих инвалидность, лиц с ограниченным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта средствами адаптивной физической культуры и спорта;

- привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой лиц с ограниченным здоровьем и пожилых людей;

- успешное выступление спортсменов-инвалидов и спортсменов ветеранов во всероссийских и международных соревнованиях;

- выявление состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи. Установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья населения;

- охрана труда и здоровья работников учреждения, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, детства, инвалидов;

- повышение уровня трудовых и социальных гарантий работников учреждения.

Для достижения целей ставятся следующие задачи:

- выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов-инвалидов;

- развитие материально-технической базы для обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, двигательной рекреации, спортивных тренировок инвалидов и ветеранов спорта;

- осуществление подготовки спортсменов высокого класса из числа спортсменов-инвалидов и спортсменов-ветеранов, а также резерва для сборных команд России;

- развитие новых форм досуга для лиц, имеющих  инвалидность и ограниченное здоровье;

- осуществление мониторинга и анализ данных, характеризующих состояние физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи, проживающих на территории  г. Воронежа и Воронежской области;

- формирование единой информационной базы путем организации технологической системы (современные компьютерные технологии, сбор, обработка, хранение и предоставление информации), обеспечивающей оценку состояния физического здоровья населения.

Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:

- организация и проведение учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий и рекреационной работы с инвалидами, лицами с ограниченным здоровьем,  пожилыми людьми и  ветеранами спорта согласно программам,  годовому календарному плану и расписанию занятий;

- совместно с областными федерациями по видам спорта организация и  проведение чемпионатов и первенств области по видам спорта среди ветеранов спорта и инвалидов;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных фестивалей, праздников, других рекреационных мероприятий;

- командирование спортсменов, имеющих инвалидность, и ветеранов спорта для участия в соревнованиях различного ранга;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- приобретение медикаментозно-витаминных препаратов;

- аренда спортивных залов для проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий;

- приобретение оргтехники и обновление программного обеспечения;

- участие в создании моделей сбора и обработки результатов мониторинга, компьютерных баз данных состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи Воронежской области. Сбор, хранение, обработка и систематизация данных мониторинга и их оценка;

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье населения;

- подготовка решений о реализации мер, направленных на укрепление физического здоровья населения;

- информирование государственных органов, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций о результатах, полученных в ходе мониторинга;

- информационно-технологическое содействие развитию физической культуры и спорта;

- создание и обеспечение безопасных условий, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, с соблюдением норм труда и рабочего времени;

- установление размера заработной платы с учетом квалификации и условий труда, соблюдение сроков выплаты заработной платы и компенсаций.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 15618 тыс. рублей - средства областного бюджета, по 5206 тыс. рублей в каждый год реализации Программы.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на командирование спортсменов-инвалидов и ветеранов спорта на всероссийские и международные соревнования (оплата суточных, транспортных расходов, питания, проживания);

- на аренду спортивных сооружений (помещений) для проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов, физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- на приобретение оргтехники, канцелярских товаров;

- на оплату ГСМ, замену моторных масел;

- на приобретение медикаментов;

- на оплату за коммунальные услуги;

- на оплату эксплуатационных расходов;

- на ремонт оборудования и оказание услуг по проведению проверки технического состояния транспортных средств при государственном техническом осмотре;

- на страхование гражданской ответственности;

- на обновление программного обеспечения («1С - бухгалтерия», «Криста», «Гарант», «Практика»);

-  на выплату заработной платы и начисления на выплаты труда.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия Программы формируется по кодам Классификации операций сектора государственного управления.

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- улучшить материальное и техническое обеспечение учебно-тренировочного, соревновательного и физкультурно-оздоровительного процессов;

- создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов, лиц с ограниченным здоровьем и пожилых людей;

- разработать эффективную физкультурно-оздоровительную систему, средства и методы, направленные на укрепление здоровья различных категорий и групп населения;

- улучшить спортивные результаты спортсменов-инвалидов и ветеранов спорта;

- сформировать единую информационную базу, обеспечивающую оценку состояния физического здоровья населения, распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня средствами физической культуры;

- повысить квалификацию сотрудников учреждения (курсы повышения квалификации, семинары, конференции и др.).

- улучшить самообразование молодых специалистов;

- принять участие в областных и всероссийских конкурсах. 

Реализация мероприятия будет иметь следующую эффективность:

- создание условий для инвалидов, ветеранов спорта, пожилых людей и лиц с ограниченным здоровьем для реализации двигательной активности на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха;

- поддержание интереса к жизни, сохранение и укрепление здоровья, продление активного творческого долголетия, социальная адаптация в общество всех слоев и групп населения;

- повышение конкурентоспособности воронежских спортсменов-инвалидов на международной арене;

- развитие человеческого потенциала в сохранение и укрепление здоровья граждан, интеграция в обществе инвалидов всех возрастных групп;

- повышение степени информированности и уровня знаний всех категорий населения по вопросам физической культуры, спорта, здорового образа жизни;

- сохранение и создание новых рабочих мест.

4.4. Развитие системы подготовки сборной команды Воронежской области по шахматам

Цель мероприятия - организация и осуществление специализированной подготовки спортсменов-шахматистов, членов сборной команды Воронежской области для достижения высоких спортивных результатов.

Выполнению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:

- создание эффективной системы подготовки спортсменов ОГУ «ВОШК», совершенствование программно-методического обеспечения работы учреждения;

- создание условий для ведения качественного тренировочного процесса;

- обеспечение эффективного управления процессом подготовки спортсменов-шахматистов;

- осуществление государственных мер по социальной защите и поощрению спортсменов, специалистов, обеспечение трудовой занятости работников, способствующих развитию шахмат в Воронежской области.

Для реализации мероприятия планируется:

- совершенствование системы тренировочного процесса (внедрение современных методических материалов, программ, новых методов и технологий, совершенствующих учебно-тренировочный процесс);

- проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к международным, всероссийским соревнованиям в Воронеже и на выезде;

- командирование спортсменов и тренеров на всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийским и международным соревнованиям;

- аренда спортивных помещений для проведения тренировочного процесса;

- осуществление пропаганды спорта высших достижений с целью привлечения талантливой спортивной молодежи и повышение ее спортивного мастерства;

- обеспечение материальной заинтересованности ведущих спортсменов ОГУ «ВОШК»;

- повышение уровня трудовых и социальных гарантий работников ОГУ «ВОШК».

Средства областного бюджета будут направлены:

- на командирование спортсменов-шахматистов и тренеров на всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы по подготовке к ним (оплата суточных, транспортных расходов, питания, проживания);

- на аренду спортивных сооружений (помещений) для проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов, физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- на обеспечение спортсменов медико-фармакологическими препаратами;

- на оплату услуг связи;

- на оплату коммунальных услуг;

- на оплату услуг по содержанию имущества;

- на оплату за программное обеспечение («Криста», техническое обслуживание программы);

- на приобретение расходных материалов;

- на плату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011-2013 годах  составит  12537 тыс.  рублей – средства  областного бюджета, по 4179 тыс. рублей ежегодно.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия формируется по кодам Классификации операций сектора государственного управления.

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- создать условия для целенаправленной подготовки спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям.

- использовать новые методы и технологии при подготовке спортсменов для сборных команд;

- обеспечить системную подготовку спортсменов ОГУ «ВОШК», способных по спортивным результатам войти в составы сборных команд России;

- улучшить организацию научно-методической и информационной работы;

- сохранить количество спортсменов-шахматистов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень спортивного мастерства спортсменов ОГУ «ВОШК» через систему учебно-тренировочных сборов и соревнований;

- сохранить ведущих и молодых спортсменов в регионе;

- способствовать повышению уровня жизни работников учреждения, сохранению рабочих мест, повышению квалификации специалистов;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на социальную поддержку работников.

Эффективность от реализации мероприятия:

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия шахматами.

4.5. Развитие и модернизация объектов спорта областной собственности

Цели мероприятия:

- создание благоприятных условий для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований, а также занятий населения области физической культурой и спортом;

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом, ведению активного образа жизни;

- совершенствование подготовки спортивного резерва.

Для исполнения поставленных целей ставятся следующие задачи:

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений;

- развитие социальной инфраструктуры, связанной с укреплением здоровья населения;

- содержание тренировочной базы на необходимом уровне для сборных команд по видам спорта;

- создание информационной системы о деятельности спортивных сооружений, доступной для всех слоев населения;

- трудовая занятость работников различных специальностей.

Для выполнения поставленных задач планируются затраты:

- на командирование сотрудников ОГУ «Спортсооружения» на конференции, семинары, выставки;

- транспортные расходы на перевозку детей в детский оздоровительный лагерь «Восход», команд к месту проведения соревнований;

- оплата работ и услуг по содержанию имущества;

- расходы, связанные со страхованием (ОСАГО; страхование детей ДОЛ «Восход», ОМС и др.);

- услуги банка; программное обеспечение («1-С зарплата и кадры», 1-С предприятие», «Криста», «Контакт», «Гранд-смета», «Консультант плюс»); изготовление полиграфической продукции, проектно-сметной документации;

- монтаж пожарной сигнализации в СОК «Строитель»;

- выплата заработной платы.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011-2013 годах составляет 164949 тыс. рублей - средства областного бюджета, по 54983 тыс. рублей ежегодно.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия программы для учреждения формируется по кодам Классификации операций сектора государственного управления.

Реализация мероприятия позволит:

- улучшить условия для занятия спортом;

- увеличить количество посещений спортивных объектов;

- повысить качество предоставляемых спортивных услуг;

- создать комфортные условия для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований, спортивно-зрелищных мероприятий.

Эффективность от реализации мероприятия выражается:

- в снижении заболеваемости населения области;

- в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом;

- в создании комфортных условий для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований, спортивно-зрелищных мероприятий.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного проведения государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Воронежской области.

Эффективность от реализации Программы выразится в повышении социальной роли развития физической культуры и спорта как ключевого компонента устойчивого регионального развития. Рост спортивного потенциала Воронежской области и его влияние на процесс социальных преобразований будет достигаться вследствие:

- создания благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- совершенствования форм и методов организации физкультурно-оздоровительной работы;

- вовлечения максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;

- обеспечения условий для проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

- вовлечения в соревновательный процесс спортсменов с ограниченными физическими возможностями, инвалидов и ветеранов спорта;

- решения проблем организации досуга молодежи, привлечения их к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.

Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

 

Эп = Иф x 100% / Ип,

 

где:

Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;

Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;

Ип - плановое значение индикатора.

Эффективности реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Средства на реализацию Программы предусмотрены следующими кодами бюджетной классификации: раздел 11, подраздел 03, целевая статья 4829900, вид расходов 001 (ВОГУ Центр спортивной подготовки сборных команд «ШВСМ», ВОГУ Центр спортивной подготовки сборных команд по игровым видам спорта «ШВСМ» и ОГУ «Воронежский областной шахматный клуб») и раздел 11, подраздел 02, целевая статья 4879700, вид расходов 001 (ОГУ Центр обеспечения физической культуры и спорта Воронежской области и ОГУ «Спортсооружения»).

Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Объем финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы:

 

№	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования, всего, тыс. рублей	в том числе по годам реализации Программы:
			2011	2012	2013
1.	Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по индивидуальным видам спорта	104331	34777	34777	34777
2.	Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд по игровым видам спорта	62892	20964	20964	20964
3.	Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди инвалидов, лиц с ограниченным здоровьем, пожилых людей и ветеранов спорта	15618	5206	5206	5206
4.	Развитие системы подготовки сборной команды Воронежской области по шахматам	12537	4179	4179	4179
5.	Развитие и модернизация инфраструктуры спорта	164949	54983	54983	54983
	ВСЕГО:	360327	120109	120109	120109

 

Распределение средств по годам реализации Программы:

КОСГУ	ВОГУ ЦСП СК «ШВСМ»
	2011		2012	2013		ИТОГО
211 Заработная плата	23300,0		23300,0	23300,0		69900,0
213 Начисления на заработную плату	7969,0		7969,0	7969,0		23907,0
212 Прочие выплаты (суточные)	55,0		55,0	55,0		165,0
221 Услуги связи	120,0		120,0	120,0		360,0
222 Транспортные услуги	450,0		450,0	450,0		1 350,0
в том числе:
- найм, аренда						0,0
- проезд (командирование)	450,0		450,0	450,0		1 350,0
223 Коммунальные услуги	0,0		0,0	0,0		0,0
в том числе:
- вода						0,0
- газ						0,0
- тепло						0,0
- электроэнергия						0,0
224 Арендная плата	1 400,0		1 400,0	1 400,0		4 200,0
225 Услуги по содержанию имущества	60,0		60,0	60,0		180,0
в том числе:
- прочие коммунальные услуги						0,0
- ремонт автотранспорта	45,0		45,0	45,0		135,0
- текущий ремонт оборудования	15,0		15,0	15,0		45,0
- текущий ремонт зданий						0,0
- техобслуживание, мойка автотранспорта						0,0
226 Прочие работы, услуги	984,0		984,0	984,0		2 952,0
в том числе:
- проживание (командирование)	726,0		726,0	726,0		2 178,0
- страхование гражданской ответственности	55,0		55,0	55,0		165,0
- охрана						0,0
- услуги банка	50,0		50,0	50,0		150,0
- программное обеспечение	88,0		88,0	88,0		264,0
- монтаж пожарной и охранной сигнализации						0,0
- полиграфическая продукция						0,0
- медицинское обслуживание						0,0
- подписка	15,0		15,0	15,0		45,0
- прочее ( семинары, разработка ПСД, госэкспертиза ПСД, орг. питания, заявочные взносы и др.)	50,0		50,0	50,0		150,0
290 Прочие текущие расходы	2,0		2,0	2,0		6,0
в том числе:
- налоги, сборы						0,0
- внештатный ФОТ с начислениями						0,0
- участие в соревнованиях, УТС						0,0
- заявочные взносы						0,0
- прочее (госпошлины, суточные, питание на соревнованиях)	2,0		2,0	2,0		6,0
310 Увеличение стоимости основных средств	100,0		100,0	100,0		300,0
в том числе:
- приобретение оборудования	100,0		100,0	100,0		300,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	337,0		337,0	337,0		1 011,0
в том числе:
- медикаменты	80,0		80,0	80,0		240,0
- ГСМ	97,0		97,0	97,0		291,0
- расходные материалы	60,0		60,0	60,0		180,0
- мягкий инвентарь	100,0		100,0	100,0		300,0
ИТОГО:	34 777,0		34 777,0	34 777,0		104 331,0
КОСГУ	ВОГУ ЦСП СК по ИВС «ШВСМ»
	2011	2012		2013	ИТОГО
211 Заработная плата	8912,0	8912,0		8912,0	26736,0
213 Начисления на заработную плату	3048,0	3048,0		3048,0	9144,0
212 Прочие выплаты (суточные)	100,0	100,0		100,0	300,0
221 Услуги связи	50,0	50,0		50,0	150,0
222 Транспортные услуги	800,0	800,0		800,0	2400,0
в том числе:
- найм, аренда					0,0
- проезд (командирование)	800,0	800,0		800,0	2400,0
223 Коммунальные услуги	0,0	0,0		0,0	0,0
в том числе:
- вода					0,0
- газ					0,0
- тепло					0,0
- электроэнергия					0,0
224 Арендная плата	4 605,0	4 605,0		4 605,0	13815,0
225 Услуги по содержанию имущества	90,0	90,0		90,0	270,0
в том числе:
- прочие коммунальные услуги					0,0
- ремонт автотранспорта	40,0	40,0		40,0	120,0
- текущий ремонт оборудования	50,0	50,0		50,0	150,0
- текущий ремонт зданий					0,0
- техобслуживание, мойка автотранспорта					0,0
226 Прочие работы, услуги	2 639,0	2 639,0		2 639,0	7917,0
в том числе:
- проживание (командирование)	2 437,0	2 437,0		2 437,0	7311,0
- страхование гражданской ответственности	20,0	20,0		20,0	60,0
- охрана					0,0
- услуги банка	19,0	19,0		19,0	57,0
- программное обеспечение	56,0	56,0		56,0	168,0
- монтаж пожарной и охранной сигнализации					0,0
- полиграфическая продукция					0,0
- медицинское обслуживание					0,0
- подписка					0,0
- прочее (разработка ПСД, госэкспертиза ПСД, орг. питания, заявочные взносы и др.)	107,0	107,0		107,0	321,0
290 Прочие текущие расходы	0,0	0,0		0,0	0,0
в том числе:
- налоги, сборы					0,0
- внештатный ФОТ с начислениями					0,0
- участие в соревнованиях, УТС					0,0
- заявочные взносы					0,0
- прочее (суточные, питание на соревнованиях)					0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	170,0	170,0		170,0	510,0
в том числе:
- приобретение оборудования	170,0	170,0		170,0	510,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	550,0	550,0		550,0	1650,0
в том числе:
- медикаменты	150,0	150,0		150,0	450,0
- ГСМ	100,0	100,0		100,0	300,0
- расходные материалы	100,0	100,0		100,0	300,0
- мягкий инвентарь	200,0	200,0		200,0	600,0
ИТОГО:	20 964,0	20 964,0		20 964,0	62 892,0
КОСГУ	ОГУ ЦОФКИС ВО
	2011	2012		2013	ИТОГО
211 Заработная плата	3038,0	3038,0		3038,0	9114,0
213 Начисления на заработную плату	1039,0	1039,0		1039,0	3117,0
212 Прочие выплаты (суточные)	20,0	20,0		20,0	60,0
221 Услуги связи	35,0	35,0		35,0	105,0
222 Транспортные услуги	140,0	140,0		140,0	420,0
в том числе:
- найм, аренда					0,0
- проезд (командирование)	140,0	140,0		140,0	420,0
223 Коммунальные услуги	87,0	87,0		87,0	261,0
в том числе:
- вода	9,0	9,0		9,0	27,0
- газ					0,0
- тепло	34,0	34,0		34,0	102,0
- электроэнергия	44,0	44,0		44,0	132,0
224 Арендная плата	222,0	222,0		222,0	666,0
225 Услуги по содержанию имущества	122,0	122,0		122,0	366,0
в том числе:
- прочие коммунальные услуги	102,0	102,0		102,0	306,0
- ремонт автотранспорта					0,0
- текущий ремонт оборудования	20,0	20,0		20,0	60,0
- текущий ремонт зданий					0,0
- техобслуживание, мойка автотранспорта					0,0
226 Прочие работы, услуги	370,0	370,0		370,0	1110,0
в том числе:
- проживание (командирование)	241,0	241,0		241,0	723,0
- страхование гражданской ответственности	10,0	10,0		10,0	30,0
- охрана					0,0
- услуги банка	3,0	3,0		3,0	9,0
- программное обеспечение	96,0	96,0		96,0	288,0
- монтаж пожарной и охранной сигнализации					0,0
- полиграфическая продукция					0,0
- медицинское обслуживание					0,0
- подписка					0,0
- прочее (разработка ПСД, госэкспертиза ПСД, орг. питания, заявочные взносы и др.)	20,0	20,0		20,0	60,0
290 Прочие текущие расходы	0,0	0,0		0,0	0,0
в том числе:
- налоги, сборы					0,0
- внештатный ФОТ с начислениями					0,0
- участие в соревнованиях, УТС					0,0
- заявочные взносы					0,0
- прочее (суточные, питание на соревнованиях)					0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	40,0	40,0		40,0	120,0
в том числе:
- приобретение оборудования	40,0	40,0		40,0	120,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	93,0	93,0		93,0	279,0
в том числе:
- медикаменты	3,0	3,0		3,0	9,0
- ГСМ	60,0	60,0		60,0	180,0
- расходные материалы	30,0	30,0		30,0	90,0
- мягкий инвентарь					0,0
ИТОГО:	5 206,0	5 206,0		5 206,0	15618,0
КОСГУ	ОГУ «ВОШК»
	2011	2012		2013	ИТОГО
211 Заработная плата	1262,0	1262,0		1262,0	3786,0
213 Начисления на заработную плату	432,0	432,0		432,0	1296,0
212 Прочие выплаты (суточные)	32,0	32,0		32,0	96,0
221 Услуги связи	36,0	36,0		36,0	108,0
222 Транспортные услуги	488,0	488,0		488,0	1464,0
в том числе:
- найм, аренда					0,0
- проезд (командирование)	488,0	488,0		488,0	1464,0
223 Коммунальные услуги	63,0	63,0		63,0	189,0
в том числе:
- вода	2,0	2,0		2,0	6,0
- газ					0,0
- тепло	26,0	26,0		26,0	78,0
- электроэнергия	35,0	35,0		35,0	105,0
224 Арендная плата	491,0	491,0		491,0	1473,0
225 Услуги по содержанию имущества	13,0	13,0		13,0	39,0
в том числе:
- прочие коммунальные услуги	13,0	13,0		13,0	39,0
- ремонт автотранспорта					0,0
- текущий ремонт оборудования					0,0
- текущий ремонт зданий					0,0
- техобслуживание, мойка автотранспорта					0,0
226 Прочие работы, услуги	1 002,0	1 002,0		1 002,0	3006,0
в том числе:
- проживание (командирование)	701,0	701,0		701,0	2103,0
- страхование гражданской ответственности					0,0
- охрана					0,0
- услуги банка					0,0
- программное обеспечение	39,0	39,0		39,0	117,0
- монтаж пожарной и охранной сигнализации					0,0
- полиграфическая продукция					0,0
- медицинское обслуживание					0,0
- подписка	20,0	20,0		20,0	60,0
- прочее (разработка ПСД, госэкспертиза ПСД, орг. питания, заявочные взносы и др.)	242,0	242,0		242,0	726,0
290 Прочие текущие расходы	200,0	200,0		200,0	600,0
в том числе:
- налоги, сборы					0,0
- внештатный ФОТ с начислениями					0,0
- участие в соревнованиях, УТС	200,0	200,0		200,0	600,0
- заявочные взносы					0,0
- прочее (суточные, питание на соревнованиях)					0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	150,0	150,0		150,0	450,0
в том числе:
- приобретение оборудования	150,0	150,0		150,0	450,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10,0	10,0		10,0	30,0
в том числе:
- медикаменты					0,0
- ГСМ					0,0
- расходные материалы	10,0	10,0		10,0	30,0
- мягкий инвентарь					0,0
ИТОГО:	4 179,0	4 179,0		4 179,0	12537,0
КОСГУ	ОГУ «Спортсооружения»
	2011	2012		2013	ИТОГО
211 Заработная плата	24221,0	24221,0		24221,0	72663,0
213 Начисления на заработную плату	8285,0	8285,0		8285,0	24855,0
212 Прочие выплаты (суточные)	20,0	20,0		20,0	60,0
221 Услуги связи	269,0	269,0		269,0	807,0
222 Транспортные услуги	85,0	85,0		85,0	255,0
в том числе:
- найм, аренда	20,0	20,0		20,0	60,0
- проезд (командирование)	65,0	65,0		65,0	195,0
223 Коммунальные услуги	8634,0	8634,0		8634,0	25902,0
в том числе:
- вода	430,0	430,0		430,0	1290,0
- газ	0,0	0,0		0,0	0,0
- тепло	3311,0	3311,0		3311,0	9933,0
- электроэнергия	4893,0	4893,0		4893,0	14679,0
224 Арендная плата	3185,0	3185,0		3185,0	9555,0
225 Услуги по содержанию имущества	5222,0	5222,0		5222,0	15666,0
в том числе:
- прочие коммунальные услуги	436,0	436,0		436,0	1308,0
- ремонт автотранспорта	0,0	0,0		0,0	0,0
- текущий ремонт оборудования	1850,0	1850,0		1850,0	5550,0
- текущий ремонт зданий	2936,0	2936,0		2936,0	8808,0
- техобслуживание, мойка автотранспорта	0,0	0,0		0,0	0,0
226 Прочие работы, услуги	3741,0	3741,0		3741,0	11223,0
в том числе:
- проживание (командирование)	66,0	66,0		66,0	198,0
- страхование гражданской ответственности	46,0	46,0		46,0	138,0
- охрана	54,0	54,0		54,0	162,0
- услуги банка	60,0	60,0		60,0	180,0
- программное обеспечение	60,0	60,0		60,0	180,0
- монтаж пожарной и охранной сигнализации					0,0
- полиграфическая продукция					0,0
- медицинское обслуживание					0,0
- подписка					0,0
- прочее (разработка ПСД, госэкспертиза ПСД, орг. питания, заявочные взносы и др.)	3455,0	3455,0		3455,0	10365,0
290 Прочие текущие расходы	10,0	10,0		10,0	30,0
в том числе:
- налоги, сборы					0,0
- внештатный ФОТ с начислениями					0,0
- участие в соревнованиях, УТС					0,0
- заявочные взносы					0,0
- прочее (суточные, питание на соревнованиях)	10,0	10,0		10,0	30,0
310 Увеличение стоимости основных средств	298,0	298,0		298,0	894,0
в том числе:
- приобретение оборудования	298,0	298,0		298,0	894,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1013,0	1013,0		1013,0	3039,0
в том числе:
- медикаменты	26,0	26,0		26,0	78,0
- ГСМ	650,0	650,0		650,0	1950,0
- расходные материалы	237,0	237,0		237,0	711,0
- мягкий инвентарь	100,0	100,0		100,0	300,0
ИТОГО:	54 983,0	54 983,0		54 983,0	164 949,0

 

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Ответственность за реализацию Программы и предоставление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - управление физической культуры и спорта Воронежской области.

Управление в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;

- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевыми индикаторами и показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов Программы осуществляется отделом развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Управления.

Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах  и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования  осуществляется Управлением в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 г. № 581 «О реализации на территории области «Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности».

Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области, департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области и управлением экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области в соответствии с «Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 г. № 81.

Контроль эффективного использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом экономического развития Воронежской области.

Контроль целевого использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.»