Скачать текст Программы

---

	УТВЕРЖДЕНА приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области
	от 13 октября 2010 года № 1021

Ведомственная целевая программа

«Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования – исполнительного органа государственной власти области	Управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Наименование Программы	«Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах»
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке Программы	Приказ управления физической культуры и спорта Воронежской области от 31.05.2010 № 584 «О разработке ведомственной целевой программы  «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах»
Номер и дата учета Программы в Департаменте экономического развития Воронежской области
Цели и задачи Программы	Цель Программы: создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях. Задачи Программы: - выявление одаренных и перспективных спортсменов; - совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта; - создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях.
Основные целевые индикаторы и показатели	Основные целевые показатели и индикаторы (за весь период реализации Программы): 1. Результат участия в чемпионатах и Кубке России по футболу - выход в 1/8 Кубка России по футболу. 2. Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по гандболу - 3. 3. Количество призовых мест, занятых в первенстве и  чемпионате России по баскетболу - 2. 4. Результат участия в чемпионате России по волейболу среди женских команд - выход в Суперлигу. 5. Результат участия в первенстве России по футболу - 6-ое место. 6. Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по волейболу среди мужских команд - 6. 7. Количество детей, постоянно занимающихся мини-футболом в Воронежской области - 37000.
Наименование программных мероприятий	1. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб «Факел». 2. Развитие мужского гандбола в Воронежской области в Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб «Энергия». 3. Развитие женского и мужского баскетбола в Воронежской области в автономной некоммерческой организации баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф». 4. Развитие женского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве «Волейбольный клуб «Воронеж». 5. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб «Локомотив». 6. Развитие мужского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве «Мужской волейбольный клуб «Воронеж». 7. Развитие мини-футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве «Мини-футбольный клуб «Воронеж».
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 220758,8 тыс. рублей, в том числе 200689,8 тыс. рублей  - средства областного  бюджета, 20069,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Ожидаемые  конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Привлечение к занятиям спортом 750 человек. 2. Количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 549 человек. 3. Количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды - 90 человек. 4. Количество спортсменов, подготовленных в резерве для основной команды - 24 человека. 5. Количество спортсменов, подготовленных в основной команде для молодежной, студенческой и взрослой сборных команд России - 18 человек.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие профессиональных видов спорта, таких, как футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол является одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Воронежской области.

Вместе с тем, анализ игровых видов спорта выявил факторы, отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующие неотложного  решения, в том числе:

- недостаточное финансирование;

- отсутствие собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы;

- низкий уровень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем;

- отсутствие собственных транспортных средств для перевозки спортсменов на выездные туры;

- слабая материальная заинтересованность тренерских кадров;

- отсутствие школ-интернатов для одаренных спортсменов из муниципальных образований области;

- недостаточное снабжение спортивной формой и обувью.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии профессионального спорта  неизбежны:

- снижение численности занимающихся игровыми видами спорта;

- невозможность организовать высококачественный учебно-тренировочный процесс;

- ухудшение подготовки спортсменов высокого класса;

- снижение эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, культивирующих игровые виды спорта;

- неполная физиологическая готовность спортсменов к основным соревновательным стартам и восстановлению после нагрузок;

- отток перспективных спортсменов в клубы других регионов РФ;

- низкая результативность команд на российских соревнованиях.

Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решение обозначенных проблем, что будет способствовать развитию профессиональных видов спорта.

С этой целью разработана ведомственная целевая программа «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011-2013 годах» (далее - Программа).

Участники Программы - спортивные клубы, соответствующие критериям отбора спортивных клубов для предоставления им субсидий из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 № 397: некоммерческое партнерство футбольный клуб «Факел» (далее - НП ФК «Факел»), Воронежская региональная общественная организация гандбольный клуб «Энергия» (далее - ВРОО ГК «Энергия»), автономная некоммерческая организация баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф» (далее - АНО БК «Воронеж-Скиф»), некоммерческое партнерство «Мини-футбольный клуб «Воронеж» (далее - НП МФК «Воронеж»), некоммерческое партнерство «Мужской волейбольный клуб «Воронеж» (далее - НП МВК «Воронеж»), некоммерческое партнерство футбольный клуб «Локомотив» (далее - НП ФК «Локомотив»), некоммерческое партнерство волейбольный клуб «Воронеж» (далее - НП ВК «Воронеж»). 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях.

Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- выявление одаренных и перспективных спортсменов;

- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;

- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях.

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА

В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- привлечение к занятиям спортом 750 человек;

- количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 549 человек;

- количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды - 90 человек;

- количество спортсменов, подготовленных в резерве для основной команды - 24 человека;

- количество спортсменов, подготовленных в основной команде для молодежной, студенческой и взрослой сборных команд России - 18 человек.

Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спорта выбраны следующие показатели (индикаторы):

Основные целевые показатели и индикаторы:

 

№	Наименование основных целевых показателей	Ед. изм.	Значение индикатора по годам реализации Программы
			2010	2011	2012	2013
НП ФК «Факел»
1.	Результат участия в чемпионатах и Кубке России по футболу	рез.	учас-тие во 2-ой лиге зоны Центр	учас-тие во 2-ой лиге зоны Центр	1 место во 2 лиге зоны Центр	выход в 1/8 Кубка Рос-сии
ВРОО ГК «Энергия»
2.	Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по гандболу	место	-	1	1	1
АНО БК «Воронеж-Скиф»
3.	Количество призовых мест, занятых в первенстве и  чемпионате России по баскетболу	шт.	2	1	1	-
НП ВК «Воронеж»
4.	Количество призовых  мест, занятых в чемпионате России по волейболу среди женских команд	чел.	1	8-9 место	1 призовое место	выход в Суперлигу
НП ФК «Локомотив»
5.	Результат участия в первенстве России по футболу	рез.	-	8 место	7 место	6 место
НП МВК «Воронеж»
6.	Количество призовых  мест, занятых в чемпионате России по волейболу	шт.	2	2	2	2
НП МФК «Воронеж»
7.	Количество детей, постоянно занимающихся мини-футболом в Воронежской области	чел.	11 500	11 500	12 500	13 000

Дополнительные целевые показатели и индикаторы:

№	Наименование дополнительных целевых показателей	Ед. изм.	Значение индикатора по годам реализации Программы
			2010	2011	2012	2013
ВРОО ГК «Энергия»
1.	Количество подготовленных спортсменов для участия в чемпионате России по гандболу	чел.	44	47	48	48
2.	Число спортсменов, выполнивших нормы:	чел.
	- 1 разряда		32	45	51	60
	- кандидата в мастера спорта России		3	5	2	2
3.	Число спортсменов, которым присвоены звания:	чел.
	- «Мастер спорта России»		1	1	1	1
	- «Мастер спорта России международного класса»		-	-	1	-
4.	Число спортсменов, включенных в состав сборных команд:	чел.
	- молодежная сборная		1	1	1	1
	- студенческая сборная		2	2	2	2
	- основной состав сборной команды России		2	1	1	1
5.	Количество граждан Воронежской области, занимающихся мужским гандболом	чел.	470	550	600	630
НП ВК «Воронеж»
6.	Количество подготовленных спортсменов для участия в чемпионате России по волейболу	чел.	5	3	6	5
7.	Число спортсменов, выполнивших нормы 1 разряда и кандидата в мастера спорта России	чел.	3	7	4	6
НП ФК «Локомотив»
8.	Количество подготовленных спортсменов для участия в первенстве России по футболу	чел.	24	26	28	30
9.	Количество граждан Лискинского муниципального района, занимающихся футболом	чел.	240	280	320	340
НП МВК «Воронеж»
10.	Число спортсменов, выполнивших нормы 1 разряда и кандидата в мастера спорта России	чел.	3	7	4	6
11.	Количество подготовленных  спортсменов для участия в чемпионате России по волейболу среди мужских команд	чел.	5	5	5	5

 

Расчет целевых показателей не требуется. Достоверность исходной информации и точность полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки проверяется по:

- утвержденным заявкам на участие в российских соревнованиях по игровым видам спорта;

- приказам Управления о проведении спортивных мероприятий;

-  протоколам  результатов участия команд в соревнованиях;

- сведениям государственной статистической отчетности 1-ФК;

-  приказам Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ  о присвоении спортивных званий.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб «Факел»

Цель мероприятия - создание оптимальных условий для подготовки спортсменов футбольного  клуба  «Факел»  к  успешному  выступлению  в  чемпионатах  и кубках  России  по  футболу.

Задачи мероприятия:

- обеспечение учебно-тренировочного процесса;

- обеспечение соревновательного процесса;

- подготовка спортивного резерва.

Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:

- проведение  учебно-тренировочных сборов (далее - УТС) по подготовке спортсменов основной команды к чемпионатам и Кубкам России по футболу;

- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;

- аренда спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 114584,58 тыс. рублей, в том числе 104167,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 34722,6 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату расходов на проведение учебно-тренировочных сборов основной команды по подготовке к чемпионатам и кубкам России по футболу;

- на питание членов команды;

- на оплату аренды спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса, аренды офиса;

- на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря;

- на компенсацию расходов судей и инспекторов при проведении соревнований в г. Воронеже;

- на проживание и питание команд на выезде;

- на оплату членского взноса в Профессиональную футбольную лигу;

- на оплату заявочных взносов для участия в соревнованиях по футболу;

- на оплату страховки основного и дублирующего составов согласно регламенту соревнований;

- на оплату транспортных расходов;

- на оплату командировочных расходов (питание, проживание) на выездных играх по футболу.

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Питание основной, дублирующей, молодежной (в день выезда на матчи) и юношеской (в день игры) команд	23399,4	7799,8	7799,8	7799,8
Проведение учебно-тренировочных сборов основной команды	9855,0	3285,0	3285,0	3285,0
Приобретение спортивной экипировки и  инвентаря	8963,4	2987,8	2987,8	2987,8
Компенсация расходов судей и инспекторов	4440,0	1480,0	1480,0	1480,0
Проживание, питание команд на выезде	9000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Заявочные взносы	2058,0	686,0	686,0	686,0
Аренда стадионов	21507,0	7169,0	7169,0	7169,0
Аренда учебно-тренировочной базы "Тенистый"	9000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Аренда офиса	1680,0	560,0	560,0	560,0
Страхование основного и дублирующего составов	891,2	297,1	297,1	297,1
Транспортные расходы	7363,9	2454,6	2454,6	2454,6
Участие юношеской команды в Кубке ПФЛ	1509,9	503,3	503,3	503,3
Прочие расходы	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
ИТОГО:	104167,8	34722,6	34722,6	34722,6
Внебюджетные источники
Заработная плата с начислениями	10416,9	3472,3	3472,3	3472,3
ИТОГО:	10416,9	3472,3	3472,3	3472,3
ВСЕГО по мероприятию:	114584,7	38195,2	38195,2	38194,9

 

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- создать необходимые условия для создания рациональной и научно обоснованной системы подготовки спортсменов футбольного клуба «Факел»;

- осуществить развитие материально-технической базы клуба «Факел»;

- оказать содействие спортсменам футбольного клуба «Факел» в подготовке к успешному выступлению в чемпионатах и кубках России по футболу.

Социальная эффективность от реализации мероприятия:

-  увеличение количества граждан Воронежской области, систематически занимающихся  футболом;

-  улучшение здоровья населения Воронежской области;

- создание новых рабочих мест при проведении спортивных мероприятий.

4.2. Развитие мужского гандбола в Воронежской области в Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб «Энергия»

Цель мероприятия - создание оптимальных условий для подготовки резерва и основного состава сборных команд области (в том числе команд мастеров) к участию в чемпионате России по гандболу.

Задачами мероприятия является обеспечение учебно-тренировочного и  соревновательного процессов.

Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:

- внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров;

- проведение  учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к чемпионату России по гандболу;

- организация и проведение чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;

- командирование гандбольных команд Энергия-1 и Энергия-2 для участия в чемпионате России среди команд Суперлиги и Высшей лиги;

- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 39600 тыс. рублей, в том числе 36000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3600 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату командировочных расходов на выездные игры чемпионата России по гандболу;

- на проведение постоянно действующего УТС (лечебно-профилактическое питание);

- на оплату расходов на проведение УТС с выездом на спортивные базы;

- на оплату аренды спортсооружений для проведения УТС и соревнований;

- на оплату расходов на проведение соревнований чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;

- на оплату расходов по найму жилья для иногородних спортсменов при проведении чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;

- на оплату заявочного взноса в Союз гандболистов России для участия в чемпионате России по гандболу;

- на выплату заработной платы, в том числе начислений на выплаты по оплате труда;

- на поощрение спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала клуба по итогам года;

- на приобретение медикаментов;

- на оплату услуг связи, доступа в Интернет;

- на приобретение ГСМ;

- на оплату услуг банка.

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Лечебно-профилактическое питание на учебно-тренировочных сборах двух команд	12089,4	4029,8	4029,8	4029,8
Аренда спортивного зала	1440,0	480,0	480,0	480,0
Заработная плата с начислениями	8625,0	2875,0	2875,0	2875,0
Заявочный взнос в СГР	1200,0	400,0	400,0	400,0
Проведение соревнований в г. Воронеже	3900,0	1300,0	1300,0	1300,0
Командирование на чемпионат России по гандболу	6825,6	2275,2	2275,2	2275,2
Найм жилого помещения для иногородних спортсменов	1080,0	360,0	360,0	360,0
Прочие расходы (ГСМ, медикаменты, услуги связи, доступ в Интернет, услуги банка и пр.)	840,0	280,0	280,0	280,0
ИТОГО:	36000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Внебюджетные источники
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря	3600,0	1200,0	1200,0	1200,0
ИТОГО:	3600,0	1200,0	1200,0	1200,0
ВСЕГО по мероприятию:	39600,0	13200,0	13200,0	13200,0

 

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- создать в Воронежской области непрерывную систему подготовки гандболистов высокого класса;

- повысить уровень мастерства юных гандболистов и гандболистов спорта высших достижений;

- успешно выступить в чемпионате России по гандболу.

Социальная эффективность от реализации мероприятия:

-  увеличение количества граждан Воронежской области, систематически занимающихся  гандболом;

-  улучшение здоровья населения Воронежской области;

- создание новых рабочих мест при проведении спортивных соревнований.

4.3. Развитие женского и мужского баскетбола в Воронежской области в автономной некоммерческой организации баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф»

Цель мероприятия - создание оптимальных условий для развития женского и мужского баскетбола в Воронежской области.

Достижение цели планируется посредством решения следующих задач:

- выявление одаренных и перспективных спортсменов;

- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;

- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:

-  внедрение новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;

- проведение  игр первенства и чемпионата России по волейболу в г. Воронеже;

- командирование спортсменов и тренеров на выездные туры первенства и чемпионата России по волейболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 29700 тыс. рублей, в том числе 27000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2700 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на лицензирование игроков и тренеров;

- на уплату стартовых взносов на участие в первенствах и чемпионатах России по баскетболу;

- на проведение игр первенств и чемпионатов России по баскетболу в г. Воронеже (аренда спортивного сооружения, питание спортсменов и тренеров в дни игр, аренда транспорта для клуба-визитера, компьютерное обеспечение матчей, оплата командировочных расходов иногородних судей и расходов по их проживанию, оплата работы иногородних судей и начисления на оплату труда, обеспечение безопасности матчей, оплата хозрасходов, канцтоваров, телефонных переговоров);

- на командирование спортсменов на первенства и чемпионаты России (суточные, транспортные расходы, питание, проживание);

- на служебные командировки работников клуба.

Расходы областного бюджета по годам реализации Программы:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Оплата стартовых взносов	1980,0	660,0	660,0	660,0
Лицензирование игроков и тренеров	600,0	200,0	200,0	200,0
Проведение соревнований в г. Воронеже	15379,8	5126,6	5126,6	5126,6
Командирование (на выездные соревнования, служебные командировки работников клуба)	9040,2	3013,4	3013,4	3013,4
ИТОГО:	27000,0	9000,0	9000,0	9000,0
Внебюджетные источники
Приобретение медикаментов	2700,0	900,0	900,0	900,0
ИТОГО:	2700,0	900,0	900,0	900,0
ВСЕГО по мероприятию:	29700,0	9900,0	9900,0	9900,0

 

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- повысить качество и эффективность научно-методического обеспечения развития баскетбола;

- осуществить дальнейшую оптимизацию системы соревнований по баскетболу, проводимых в Воронежской области;

- к 2013 году завоевать право выхода в Суперлигу;

- занять 2 призовых места в чемпионате России:

Наименование соревнований	Планируемый результат
	2011 год	2012 год	2013 год
Чемпионат России по баскетболу среди  мужских команд Высшей лиги	1-3 место	1-2 место	-
Чемпионат России по баскетболу среди  мужских команд Суперлиги	-	-	Быть в десятке
Чемпионат России по баскетболу среди  женских команд Суперлиги	Быть в десятке	Быть в шестерке	Быть в четверке

 

Социальная эффективность от реализации мероприятия:

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия баскетболом;

-  улучшение здоровья населения Воронежской области.

4.4. Развитие женского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве «Волейбольный клуб «Воронеж»

Целью реализации мероприятия является создание оптимальных условий для эффективного развития женского волейбола в Воронежской области.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- создание условий для ведения качественного учебно-тренировочного процесса;

- обеспечение участия спортсменок-волейболисток в соревновательном процессе.

Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу;

- проведение восстановительных мероприятий;

- командирование воронежских спортсменок на переходные турниры и чемпионат России по волейболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования составит 19800 тыс. рублей, в том числе 18000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1800 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату командировочных расходов воронежских спортсменок-волейболисток в переходных турнирах и чемпионате России по волейболу (проезд команды, питание, проживание, суточные);

- на проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к переходным турнирам и чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов;

- на оплату расходов по проведению соревнований в г. Воронеже;

- на лицензирование игроков и тренеров;

- на приобретение спортивной экипировки;

- на приобретение медикаментов;

- на оплату стартовых взносов на участие в соревнованиях.

Распределение средств областного бюджета по годам реализации Программы:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Участие в переходных турнирах, чемпионате России по волейболу	2496,0	832,0	832,0	832,0
Проведение соревнований в г. Воронеже	2429,1	809,7	809,7	809,7
Экипировка команд	846,0	282,0	282,0	282,0
Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов	10827,0	3609,0	3609,0	3609,0
Лицензирование игроков и тренеров	300,0	100,0	100,0	100,0
Стартовые взносы	600,0	200,0	200,0	200,0
Приобретение медикаментов	501,8	167,3	167,3	167,3
ИТОГО:	18000	6000,0	6000,0	6000,0
Внебюджетные источники
Заработная плата с начислениями	1800,0	600,0	600,0	600,0
ИТОГО:	1800,0	600,0	600,0	600,0
ВСЕГО по мероприятию:	19800,0	6600,0	6600,0	6600,0

 

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- увеличить количество воронежских спортсменов - участников чемпионата России по волейболу;

- основной команде ежегодно продвигаться на две строчки вверх по турнирной таблице чемпионата России по волейболу;

- в 2011 году завоевать призовое место в чемпионате России по волейболу;

- в 2012 году выйти в полуфинал Суперлиги чемпионата России по волейболу.

Социальная эффективность от реализации мероприятия:

- пропаганда активного образа жизни;

-  увеличение количества граждан, систематически занимающихся  гандболом;

- привлечение населения области к здоровому образу жизни, снижение заболеваемости.

4.5. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб «Локомотив»

Цель мероприятия - обеспечение подготовки и участия команды «Локомотив» во Втором дивизионе Зоны Центр первенства России по футболу.

Выполнению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:

- создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса;

- создание условий для участия команды «Локомотив» в первенстве России по футболу.

Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:

- организовать питание членов команды в период подготовки к участию в первенстве России по футболу;

- внести заявочный взнос на участие в первенстве России по футболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011-2013 годах  составит 8250 тыс. рублей, в том числе  7500 тыс.  рублей – средства  областного бюджета, 750 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату питания членов команды;

- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу;

- на оплату услуг банка.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Заявочные взносы на участие в первенстве России по футболу	628,2	209,4	209,4	209,4
Питание членов команды	6857,4	2285,8	2285,8	2285,8
Услуги банка	14,4	4,8	4,8	4,8
ИТОГО:	7500,0	2500,0	2500,0	2500,0
Внебюджетные источники
Проведение соревнований, командирование на УТС и соревнования	750,0	250,0	250,0	250,0
ИТОГО:	750,0	250,0	250,0	250,0
ВСЕГО по мероприятию:	8250,0	2750,0	2750,0	2750,0

 

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит обеспечить участие лискинской команды «Локомотив» во Втором дивизионе Зоны Центр первенства России по футболу.

Эффективность от реализации мероприятия:

- формирование у населения области потребности в здоровом образе жизни;

-  увеличение количества граждан, систематически занимающихся  футболом;

-  улучшение здоровья населения Воронежской области.

4.6. Развитие мужского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве «Мужской волейбольный клуб «Воронеж»

Цель мероприятия - создание оптимальных условий для эффективного развития  мужского волейбола в Воронежской области.

Задачи мероприятия:

- совершенствование организационно-управленческого обеспечения мужского волейбола в Воронежской области;

- создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса;

- организация соревновательного процесса;

- обеспечение участия спортсменов высокого класса в Высшей лиге чемпионата России по волейболу.

Для реализации мероприятия планируется:

- проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу среди мужских команд;

- организация и проведение соревнований чемпионата России в г. Воронеже;

- командирование воронежских спортсменов на выездные туры чемпионата России по волейболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011-2013 годах  составит 6600 тыс. рублей, в том числе 6000 тыс.  рублей – средства  областного бюджета, 600 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату заявочного взноса на участие в чемпионате России по волейболу;

- на оплату командировочных расходов при выезде воронежских волейболистов на выездные туры чемпионата России (проезд, суточные, питание, проживание);

- оплата расходов при проведении чемпионата России в г. Воронеже (оплата проезда и судейства иногородним судьям).

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Участие в выездных турах, полуфинале и финале чемпионата России по волейболу	5377,5	1792,5	1792,5	1792,5
Заявочный взнос на участие в чемпионате России по волейболу	300,0	100,0	100,0	100,0
Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу	322,5	107,5	107,5	107,5
ИТОГО:	6000,0	2000,0	2000,0	2000,0

Внебюджетные источники
Приобретение спортивной формы и спортивной обуви	600,0	200,0	200,0	200,0
ИТОГО:	600,0	200,0	200,0	200,0
ВСЕГО по мероприятию:	6600,0	2200,0	2200,0	2200,0

 

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- создать условия для целенаправленной подготовки волейболистов к чемпионату России;

- повысить уровень спортивного мастерства спортсменов-волейболистов через систему учебно-тренировочных сборов и соревнований;

- сохранить ведущих и молодых спортсменов в регионе;

- подготовить спортсменов высокого класса для участия в Высшей лиге чемпионата России по волейболу;

- достичь высоких спортивных результатов.

Эффективность от реализации мероприятия:

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия волейболом.

4.7. Развитие мини-футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве «Мини-футбольный клуб «Воронеж»

Цель мероприятия - создание благоприятных условий для развития мини-футбола как самого массового вида спорта.

Для исполнения поставленной цели ставятся задачи:

- укрепление материально-технической базы;

- выявление и поддержка талантливых спортсменов;

- подготовка спортсменов для профессионального мини-футбола;

- обеспечение качественного учебно-тренировочного процесса.

Следующие мероприятия будут способствовать выполнению поставленных задач:

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, в том числе  восстановительных;

- обеспечение команды медикаментами, спортивной формой и инвентарем;

- обеспечение участия спортсменов высокого класса в первенстве России среди юношеских команд и других соревнованиях по мини-футболу.

Для выполнения поставленных задач планируются затраты:

- на приобретение спортивной экипировки, инвентаря, медикаментов;

- на проведение восстановительных и учебно-тренировочных сборов по подготовке к первенству России и другим соревнованиям по мини-футболу;

- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России и других соревнованиях по мини-футболу;

- на питание членов команды.

Сроки реализации мероприятия - 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011-2013 годах  составит 2224,4 тыс. рублей, в том числе 2022 тыс.  рублей – средства  областного бюджета, 202,4 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия:

тыс. рублей
Наименование расходов	Сумма	в том числе по годам реализации:
		2011	2012	2013
Областной бюджет
Заявочные взносы на участие в первенстве России и других соревнованиях по мини-футболу	300,0	100,0	100,0	100,0
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря	300,0	100,0	100,0	100,0
Проведение восстановительных и учебно-тренировочных сборов по подготовке к первенству России и другим соревнованиям по мини-футболу	888,0	296,0	296,0	296,0
Питание членов команды	534,0	178,0	178,0	178,0
ИТОГО:	2022,0	674,0	674,0	674,0
Внебюджетные источники
Приобретение медикаментов	202,2	67,4	67,4	67,4
ИТОГО:	202,2	67,4	67,4	67,4
ВСЕГО по мероприятию:	2224,2	741,4	741,4	741,4

Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:

- улучшить состояние здоровья детей и подростков города Воронежа и области;

- увеличить популярность мини-футбола, как массового и доступного вида спорта;

- увеличить количество спортсменов-любителей и спортсменов-профессионалов, занимающихся мини-футболом;

- обеспечить рост спортивного авторитета Воронежской области на всероссийском  уровне.

Эффективность от реализации мероприятия:

- улучшение общефизического состояния занимающихся мини-футболом детей;

- снижение заболеваемости детей и подростков;

-  формирование детских коллективов с положительными жизненными установками и интересами;

-  обеспечение содержательного досуга детей, подростков и молодежи.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит создать условия для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях.

Эффективность от реализации Программы выразится:

- в создании благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;

-  во внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;

- в вовлечении максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия игровыми видами спорта;

- в обеспечении условий для проведения соревнований по игровым видам спорта;

- в решении проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Управление) ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.

Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп = Иф x 100% / Ип,

 

где:

Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;

Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;

Ип - плановое значение индикатора.

Эффективности реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и внебюджетных источников.

Законом Воронежской области от 07.12.2009г. № 155-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» утверждено в 2010 году финансирование мероприятий Программы в объеме 66897 тыс. рублей (за исключением 48000 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий  ВЦП «Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба «Энергия» с учетом участия в Лиге Европейских чемпионов на 2011-2013 годы»).

Объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета в 2011-2013 годах рассчитывается по объему утвержденного финансирования на 2010 год.

Средства областного бюджета на реализацию Программы предусмотрены следующими кодами бюджетной классификации: раздел 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», подраздел 08 «Физическая культура и спорт», целевая статья 5129700 «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма», вид расходов 019 «Субсидии некоммерческим организациям».

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы подлежат корректировке в пределах средств, предусмотренных Управлению в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 № 397 «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд» спортивные клубы - участники Программы обеспечивают долю внебюджетных средств в объеме не менее 10% от объема финансирования из областного бюджета.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Ответственность за реализацию Программы и предоставление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - управление физической культуры и спорта Воронежской области.

Управление в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;

- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевыми индикаторами и показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов Программы осуществляется отделом развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Управления.

Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах  и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования  осуществляется Управлением в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 г. № 581 «О реализации на территории области «Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности».

Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в соответствии с «Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 г. № 81.

Контроль эффективного использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом экономического развития Воронежской области.

Контроль целевого использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.